Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222640033 | PEOS, s.r.o. Kemi 629/11, 031 04 Liptovský Mikuláš |
45508038 | diagnostika a oprava kanalizačného potrubia | 450 vrátane DPH |
OV2026004, zo dňa 16.02.2026 | 17.02.2026 | 24.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1222640032 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL225KU - oprava defektu | 30 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2026003, zo dňa 13.01.2026 | 17.02.2026 | 24.02.2026 | 4.3.2026 |
| 1222640026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 01/2026 - nedoplatok | 844,48 bez DPH |
210/OVS/2025, 30794536/1/26 | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1222640027 | SELV s.r.o. Nová 314, 032 02 Závažná Poruba |
36676641 | servisné práce výťahov, revízia výťahu | 80 bez DPH |
OV2026002, zo dňa 09.01.2026 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1222640028 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 01/2026 | 1,76 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č.10 o špeciálne podávanie/dodávanie zásielok zo dňa 28.01.2011 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1222640030 | MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 03101 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskych posudkov (6x) | 41,82 vrátane DPH |
09.02.2026 | 13.02.2026 | 4.3.2026 | ||
| 1222640023 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 347,69 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1222640022 | AMBULANCIAKP, s.r.o. Štúrova 40, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Vystavenie lekárskych posudkov (13x) | 90,61 vrátane DPH |
04.02.2026 | 09.02.2026 | 4.3.2026 | ||
| 1222640024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 01/2026 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1222640021 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 01/2026 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.02.2026 | 09.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1222640025 | PeDeCom s.r.o. Priehradná 470/9, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45672491 | prístupová čítačka + montáž | 316 bez DPH |
OV2026001, zo dňa 09.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1222600379 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | vzdelávací program "Operátor výroby" (14 účastníkov) v rámci NP 588 Pripravený na prácu v priemysle, §54, od 26.11.-09.01.2026 | 14040 vrátane DPH |
RD 94/OAOTP/2025 | 25/22/54O/107 | 21.01.2025 | 05.02.2025 | 27.2.2026 |
| 1222640010 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - nedoplatok 12/2025 | 180,50 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 19.01.2026 | 28.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1222640012 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | ročný kreditačný poplatok | 130 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS a prevádzkovania diaľkového kreditovania | 20.01.2026 | 28.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1222640009 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - nedoplatok 01-12/2025 | 73,98 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 16.01.2026 | 28.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1222640008 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | spotreba plynu - nedoplatok za 01-12/2025 | 119,48 bez DPH |
zmluva 191/OVS/2025, 1113651 | 16.01.2026 | 28.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1222640013 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 128,18 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 19.01.2026 | 28.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1222640011 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
45597669 | Vystavenie lekárskych posudkov (20x) | 139,40 vrátane DPH |
19.01.2026 | 28.01.2026 | 11.2.2026 | ||
| 1222640015 | MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 03101 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskych posudkov (4x) | 27,88 vrátane DPH |
26.01.2026 | 28.01.2026 | 11.2.2026 | ||
| 1222640016 | MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 03101 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskych posudkov (4x) | 27,88 vrátane DPH |
26.01.2026 | 28.01.2026 | 11.2.2026 | ||
| 1222640017 | MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 03101 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskych posudkov (5x) | 34,85 vrátane DPH |
26.01.2026 | 28.01.2026 | 11.2.2026 | ||
| 1222640018 | JLQM, s.r.o. Pálenícka 480/19, 031 01 Liptovský Mikuláš |
50171020 | Vystavenie lekárskych posudkov (33x) | 230,01 vrátane DPH |
26.01.2026 | 28.01.2026 | 11.2.2026 | ||
| 1222640019 | MUDr. Bebej Stanislav SBMED, s.r.o. 027 32 Zuberec 364 |
46929410 | Vystavenie lekárskych posudkov (4x) | 27,88 vrátane DPH |
26.01.2026 | 28.01.2026 | 11.2.2026 | ||
| 1222640020 | Zdravotník SVLZ, s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Vystavenie lekárskych posudkov (28x) | 195,16 vrátane DPH |
26.01.2026 | 28.01.2026 | 11.2.2026 | ||
| 1222640006 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36572441 | vodné, stočné, zrážky - nedoplatok 06-12/2025 | 244,48 bez DPH |
zmluva č. 1675/2015 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1222640001 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 12/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 02.01.2026 | 15.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1222640003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 05.01.2026 | 15.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1222640002 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 203,33 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 05.01.2026 | 15.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1222640004 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 12/2025 | 2,24 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č.10 o špeciálne podávanie/dodávanie zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.01.2026 | 15.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1222640007 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné služby za 12/2025 | 70,82 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinku 31/2021/PK zak. ORaP | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 11.2.2026 |