Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222640096 | AMBULANCIAKP, s.r.o. Štúrova 40, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Vystavenie lekárskych posudkov (4x) | 27,48 vrátane DPH |
08.06.2026 | 09.06.2026 | 1.7.2026 | ||
| 1222640055 | AMBULANCIAKP, s.r.o. Štúrova 40, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Vystavenie lekárskych posudkov (5x) | 34,85 vrátane DPH |
07.04.2026 | 10.04.2026 | 6.5.2026 | ||
| 1222640022 | AMBULANCIAKP, s.r.o. Štúrova 40, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Vystavenie lekárskych posudkov (13x) | 90,61 vrátane DPH |
04.02.2026 | 09.02.2026 | 4.3.2026 | ||
| 1222640064 | Amedigino, s.r.o. Štefana Moyzesa 1568/31, 034 01 Ružomberok |
56208464 | Vystavenie lekárskych posudkov (1x) | 6,97 vrátane DPH |
16.04.2026 | 23.04.2026 | 6.5.2026 | ||
| 1222640069 | BeneVobis s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Vystavenie lekárskych posudkov (12x) | 83,64 vrátane DPH |
23.04.2026 | 28.04.2026 | 6.5.2026 | ||
| 1222640070 | BeneVobis s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Vystavenie lekárskych posudkov (17x) | 118,49 vrátane DPH |
23.04.2026 | 28.04.2026 | 6.5.2026 | ||
| 1222640071 | BeneVobis s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Vystavenie lekárskych posudkov (27x) | 188,19 vrátane DPH |
23.04.2026 | 28.04.2026 | 6.5.2026 | ||
| 1222640078 | BEZA LM s.r.o. Čsl. brigády 1878/15, 031 01 Liptovský Mikuláš |
50252623 | prestavenie samozatvárača, oprava dvier na služobnom vchode do budovy | 80 bez DPH |
OV2026015, zo dňa 28.04.2026 | 08.05.2026 | 12.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1222640145 | DAVEX - SK, s.r.o. Brezová 65, 010 08 Žilina - Rosinky |
36384593 | podušky na pečiatky (4 ks), dopravné, balné | 15 bez DPH |
OV2026046, zo dňa 26.08.2026 | 04.09.2026 | 10.09.2026 | 8.10.2026 | |
| 1222640146 | DAVEX - SK, s.r.o. Brezová 65, 010 08 Žilina - Rosinky |
36384593 | podušky na pečiatky (7 ks), dopravné, balné | 25,15 bez DPH |
OV2026047, zo dňa 02.09.2026 | 04.09.2026 | 10.09.2026 | 8.10.2026 | |
| 1222640104 | DAVEX - SK, s.r.o. Brezová 65, 010 08 Žilina - Rosinky |
36384593 | polyméry na pečiatky, dopravné, balné | 9,40 bez DPH |
OV2026030, zo dňa 10.06.2026 | 12.06.2026 | 19.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1222640008 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | spotreba plynu - nedoplatok za 01-12/2025 | 119,48 bez DPH |
zmluva 191/OVS/2025, 1113651 | 16.01.2026 | 28.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1222640148 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | profylaxia - pravidelná prehliadka + doprava | 502,70 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS a prevádzkovania diaľkového kreditovania | OV2026037, zo dňa 07.07.2026 | 08.09.2026 | 10.09.2026 | 8.10.2026 |
| 1222640012 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | ročný kreditačný poplatok | 130 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS a prevádzkovania diaľkového kreditovania | 20.01.2026 | 28.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1222640141 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla - BL 225 KU, prehliadka, diagnostika, výmena filtrov, výmena rozvodovej sady, výmena vodného čerpadla, servisná prehliadka | 994,08 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2026044, zo dňa 07.08.2026 | 02,09,2026 | 10.09.2026 | 8.10.2026 |
| 1222640121 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla LM 259 BJ | 239,35 bez DPH |
OV2026040, zo dňa 17.07.2026 | 21.07.2026 | 30.07.2026 | 12.8.2026 | |
| 1222640112 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla - BT946EN, prehliadka, diagnostika, výmena filtrov, oleja | 225,67 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2026036, zo dňa 02.07.2026 | 07.07.2026 | 15.07.2026 | 12.8.2026 |
| 1222640113 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla - BL601KV, diagnostika, výmena filtrov, oleja, výmena sviečok zapaľovania, doplnenie chladiacej kvapaliny | 491,86 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2026035, zo dňa 02.07.2026 | 07.07.2026 | 15.07.2026 | 12.8.2026 |
| 1222640101 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla - LM 621 BN, servisná prehliadka, výmena filtrov, brzdových platničiek, výmena čapu riadenia, geometria | 667,22 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2026029, zo dňa 04.06.2026 | 09.06.2026 | 19.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1222640100 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla - AA 629 SC, oprava predného prahu, lakovanie | 642,81 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2026025, zo dňa 20.05.2026 | 09.06.2026 | 19.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1222640105 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla - BT 946 EN - lakovanie | 428,28 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2026026, zo dňa 20.05.2026 | 16.06.2026 | 19.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1222640091 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (LM 621 BN) | 50 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2026016, zo dňa 30.04.2026 | 01.06.2026 | 09.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1222640090 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla, STK, EK - BT 946 EN - prezutie pneumatík z disku na disk, emisný test | 311,30 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2026019, zo dňa 06.05.2026 | 01.06.2026 | 09.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1222640089 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (BL 225 KU) | 50 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2026017, zo dňa 30.04.2026 | 01.06.2026 | 09.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1222640088 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 601 kV - plnenie klimatizácie, výmena chladiča klimatizácie | 546,89 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2026027, zo dňa 25.05.2026 | 01.06.2026 | 09.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1222640087 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík z disku (AA 629 SC) | 70 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2026021, zo dňa 11.05.2026 | 01.06.2026 | 09.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1222640080 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (LM 259 BJ) | 50,00 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2026014, zo dňa 28.04.2026 | 08.05.2026 | 13.05.2026 | 12.6.2026 |
| 1222640081 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (BL 601 KV) | 50,00 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2026013, zo dňa 28.04.2026 | 08.05.2026 | 15.05.2026 | 12.6.2026 |
| 1222640051 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla LM259BJ -výmena oleja | 59 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2026009, zo dňa 23.03.2026 | 01.04.2026 | 10.04.2026 | 6.5.2026 |
| 1222640035 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL225KU -výmena žiarovky, RVZ riadenie funkcie | 74,92 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2026006, zo dňa 24.02.2026 | 03.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 |
| 1222640032 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL225KU - oprava defektu | 30 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV2026003, zo dňa 13.01.2026 | 17.02.2026 | 24.02.2026 | 4.3.2026 |
| 1222640135 | G&T s.r.o. Sadová 5310/39, 058 01 Poprad |
44510535 | Vystavenie lekárskych posudkov (1x) | 6,97 vrátane DPH |
12.08.2026 | 28.08.2026 | 24.9.2026 | ||
| 1222640140 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 08/2026 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 02.09.2026 | 10.09.2026 | 8.10.2026 | |
| 1222640124 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 07/2026 | 1871,18 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.08.2026 | 12.08.2026 | 21.9.2026 | |
| 1222640126 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál (100 ks toaletný papier do zásobníkov, 300 ks papierové utierky v kotúči, toaletné mydlo 5L - 5 ks) | 434,50 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2026038, zo dňa 07.07.2026 | 05.08.2026 | 12.08.2026 | 21.9.2026 |
| 1222640108 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 06/2026 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 02.07.2026 | 15.07.2026 | 12.8.2026 | |
| 1222640092 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 05/2026 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 02.06.2026 | 09.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1222640076 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 04/2026 | 1932,04 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 05.05.2026 | 12.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1222640056 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 03/2026 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 1222640046 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál (400 ks toaletný papier do zásobníkov, 200 ks papierové utierky v kotúči) | 580 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2026007, zo dňa 02.03.2026 | 13.03.2026 | 23.03.2026 | 9.4.2026 |