Faktúry 2022 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1292240008   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2021  115,25 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    07.01.2022  12.01.2022 
1292240006   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2021  1710,08 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    07.01.2022  12.01.2022 
1292240001   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2021  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.01.2022  12.01.2022 
1292240394   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 12/2022  4578,37 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    05.12.2022  09.12.2022 
1292240347   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 11/2022  4578,37 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    04.11.2022  15.11.2022 
1292240311   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 10/2022  4578,37 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    05.10.2022  10.10.2022 
1292240280   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 9/2022  4578,37 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    05.09.2022  09.09.2022 
1292240246   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 8/2022  4578,37 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    03.08.2022  11.08.2022 
1292240214   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 7/2022  4578,37 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    06.07.2022  11.07.2022 
1292240178   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 6/2022  4578,37 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    03.06.2022  08.06.2022 
1292240138   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 5/2022  1832,30 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    04.05.2022  12.05.2022 
1292240106   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 4/2022  1832,30 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    04.04.2022  08.04.2022 
1292240071   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 3/2022  1832,30 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    03.03.2022  11.03.2022 
1292240039   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 2/2022  1832,30 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    02.02.2022  04.02.2022 
1292240021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo doúčtovanie za r.2021  1891,66 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    14.01.2022  18.01.2022 
1292240007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1/2022  1832,30 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    07.01.2022  12.01.2022 
1292240243   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  stojanové ventilátory  151,92 
vrátane DPH
  Obj.6153052955 PP1292205368  02.08.2022  29.07.2022 
1292240094   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  odvápňovač do kávovaru  14,99 
vrátane DPH
  Obj.6112768895  22.03.2022  22.03.2022 
1292240093   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  kávovar ETA  114,00 
vrátane DPH
  Obj.6112754201  22.03.2022  22.03.2022 
1292240388   AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
Panónska 42, 851 01 Bratislava
35692715  batéria do čítačky čiar.kódov  44,70 
vrátane DPH
  Obj. 81/2022,záloh.fa zo dňa 21.11.2022  24.11.2022  23.11.2022 
1292240020   SWAN, a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
35680202  telefonne poplatky 12/2021  1673,34 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.01.2022  18.01.2022 
1292240291   MUDr. Elena Kupcová
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    12.09.2022  22.09.2022 
1292240025   MUDr. Elena Kupcová
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    18.01.2022  26.01.2022 
1292240198   MUDr.Kabelková Liana
Štefana Moyzesa 6099/55, 984 01 Lučenec
354657995  zdravotné výkony  97,58 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2006    13.06.2022  16.06.2022 
1292240234   MEPOS, s.r.o.
Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec
31595758  odvoz,uloženie objemného odpadu,vyrad.elektr.zariadení  57,91 
vrátane DPH
  Obj.39/2022  18.07.2022  20.07.2022 
1292240408   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1027,95 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    12.12.2022  13.12.2022 
1292240387   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  549,88 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    24.11.2022  01.12.2022 
1292240357   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1522,38 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    08.11.2022  15.11.2022 
1292240333   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  652,67 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    20.10.2022  26.10.2022 
1292240316   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1442,87 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    07.10.2022  17.10.2022 
1292240301   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  264,13 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    23.09.2022  29.09.2022 
1292240289   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  750,08 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.09.2022  16.09.2022 
1292240265   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  303,93 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.08.2022  24.08.2022 
1292240252   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  847,04 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    08.08.2022  11.08.2022 
1292240239   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  229,95 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    25.07.2022  27.07.2022 
1292240222   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1759,74 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    12.07.2022  15.07.2022 
1292240203   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1061,47 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.06.2022  30.06.2022 
1292240188   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1232,25 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.06.2022  10.06.2022 
1292240170   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  496,65 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    24.05.2022  27.05.2022 
1292240148   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1045,42 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.05.2022  12.05.2022 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť