Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (UPSVR Lučenec )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292240112 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2022 | 1739,97 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 10.6.2022 | |
| 1292240108 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 3/2022 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 05.04.2022 | 08.04.2022 | 10.6.2022 | |
| 1292240077 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2022 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 07.03.2022 | 11.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240076 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2022 | 115,25 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 07.03.2022 | 11.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240075 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2022 | 1739,97 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 07.03.2022 | 11.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240047 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2022 | 115,25 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 07.02.2022 | 14.02.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240044 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2022 | 1739,97 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 07.02.2022 | 14.02.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240043 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2022 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2021 | 115,25 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 10.2.2022 | |
| 1292240006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2021 | 1710,08 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 10.2.2022 | |
| 1292240001 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2021 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.01.2022 | 12.01.2022 | 10.2.2022 | |
| 1292240394 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 12/2022 | 4578,37 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 05.12.2022 | 09.12.2022 | 28.12.2022 | |
| 1292240347 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 11/2022 | 4578,37 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 04.11.2022 | 15.11.2022 | 30.11.2022 | |
| 1292240311 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 10/2022 | 4578,37 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | 4.11.2022 | |
| 1292240280 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 9/2022 | 4578,37 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 05.09.2022 | 09.09.2022 | 6.10.2022 | |
| 1292240246 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 8/2022 | 4578,37 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 03.08.2022 | 11.08.2022 | 27.9.2022 | |
| 1292240214 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 7/2022 | 4578,37 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 06.07.2022 | 11.07.2022 | 10.8.2022 | |
| 1292240178 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 6/2022 | 4578,37 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 03.06.2022 | 08.06.2022 | 10.8.2022 | |
| 1292240138 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 5/2022 | 1832,30 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 04.05.2022 | 12.05.2022 | 10.6.2022 | |
| 1292240106 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 4/2022 | 1832,30 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 04.04.2022 | 08.04.2022 | 10.6.2022 | |
| 1292240071 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 3/2022 | 1832,30 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 03.03.2022 | 11.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240039 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 2/2022 | 1832,30 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | 10.2.2022 | |
| 1292240021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo doúčtovanie za r.2021 | 1891,66 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 14.01.2022 | 18.01.2022 | 10.2.2022 | |
| 1292240007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1/2022 | 1832,30 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 10.2.2022 | |
| 1292240243 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | stojanové ventilátory | 151,92 vrátane DPH |
Obj.6153052955 PP1292205368 | 02.08.2022 | 29.07.2022 | 10.8.2022 | |
| 1292240094 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | odvápňovač do kávovaru | 14,99 vrátane DPH |
Obj.6112768895 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240093 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | kávovar ETA | 114,00 vrátane DPH |
Obj.6112754201 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 25.4.2022 | |
| 1292240388 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, 851 01 Bratislava |
35692715 | batéria do čítačky čiar.kódov | 44,70 vrátane DPH |
Obj. 81/2022,záloh.fa zo dňa 21.11.2022 | 24.11.2022 | 23.11.2022 | 30.11.2022 | |
| 1292240020 | SWAN, a.s. Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
35680202 | telefonne poplatky 12/2021 | 1673,34 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 13.01.2022 | 18.01.2022 | 10.2.2022 | |
| 1292240291 | MUDr. Elena Kupcová Sklárska 766/86, 987 01 Poltár |
35661267 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 12.09.2022 | 22.09.2022 | 6.10.2022 | |
| 1292240025 | MUDr. Elena Kupcová Sklárska 766/86, 987 01 Poltár |
35661267 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 18.01.2022 | 26.01.2022 | 10.2.2022 | |
| 1292240198 | MUDr.Kabelková Liana Štefana Moyzesa 6099/55, 984 01 Lučenec |
354657995 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2006 | 13.06.2022 | 16.06.2022 | 10.8.2022 | |
| 1292240234 | MEPOS, s.r.o. Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec |
31595758 | odvoz,uloženie objemného odpadu,vyrad.elektr.zariadení | 57,91 vrátane DPH |
Obj.39/2022 | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 10.8.2022 | |
| 1292240423 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 613,37 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 7.3.2023 | |
| 1292240408 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1027,95 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 12.12.2022 | 13.12.2022 | 28.12.2022 | |
| 1292240387 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 549,88 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 24.11.2022 | 01.12.2022 | 28.12.2022 | |
| 1292240357 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1522,38 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | 30.11.2022 | |
| 1292240333 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 652,67 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 20.10.2022 | 26.10.2022 | 4.11.2022 | |
| 1292240316 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1442,87 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 07.10.2022 | 17.10.2022 | 4.11.2022 | |
| 1292240301 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 264,13 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 23.09.2022 | 29.09.2022 | 6.10.2022 |