Faktúry 2022 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1292240222   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1759,74 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    12.07.2022  15.07.2022 
1292240203   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1061,47 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.06.2022  30.06.2022 
1292240188   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1232,25 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.06.2022  10.06.2022 
1292240170   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  496,65 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    24.05.2022  27.05.2022 
1292240148   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1045,42 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.05.2022  12.05.2022 
1292240130   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  828,29 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    22.04.2022  27.04.2022 
1292240116   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1523,03 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.04.2022  19.04.2022 
1292240092   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  261,52 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    21.03.2022  24.03.2022 
1292240086   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  694,84 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    10.03.2022  17.03.2022 
1292240063   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  238,66 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    22.02.2022  28.02.2022 
1292240046   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  639,95 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    07.02.2022  14.02.2022 
1292240032   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  178,48 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    21.01.2022  26.01.2022 
1292240009   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  412,46 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    11.01.2022  18.01.2022 
1292240004   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 12/2021 Fiľakovo  380,21 
vrátane DPH
Zml.365/OVS/2021    07.01.2022  18.01.2022 
1292240003   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE Poltár-doúčtovanie za r.2021  796,03 
vrátane DPH
Zml.365/OVS/2021    07.01.2022  18.01.2022 
1292240002   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE Lehára, Lučenec-doúčtovanie za r.2021  3315,61 
vrátane DPH
Zml.365/OVS/2021    07.01.2022  18.01.2022 
1292240408   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1027,95 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    12.12.2022  13.12.2022 
1292240387   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  549,88 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    24.11.2022  01.12.2022 
1292240357   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1522,38 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    08.11.2022  15.11.2022 
1292240333   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  652,67 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    20.10.2022  26.10.2022 
1292240316   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1442,87 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    07.10.2022  17.10.2022 
1292240301   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  264,13 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    23.09.2022  29.09.2022 
1292240289   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  750,08 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.09.2022  16.09.2022 
1292240265   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  303,93 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.08.2022  24.08.2022 
1292240252   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  847,04 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    08.08.2022  11.08.2022 
1292240394   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 12/2022  4578,37 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    05.12.2022  09.12.2022 
1292240347   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 11/2022  4578,37 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    04.11.2022  15.11.2022 
1292240311   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 10/2022  4578,37 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    05.10.2022  10.10.2022 
1292240280   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 9/2022  4578,37 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    05.09.2022  09.09.2022 
1292240246   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 8/2022  4578,37 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    03.08.2022  11.08.2022 
1292240214   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 7/2022  4578,37 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    06.07.2022  11.07.2022 
1292240178   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 6/2022  4578,37 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    03.06.2022  08.06.2022 
1292240138   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 5/2022  1832,30 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    04.05.2022  12.05.2022 
1292240106   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 4/2022  1832,30 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    04.04.2022  08.04.2022 
1292240071   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 3/2022  1832,30 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    03.03.2022  11.03.2022 
1292240039   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 2/2022  1832,30 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    02.02.2022  04.02.2022 
1292240021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo doúčtovanie za r.2021  1891,66 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    14.01.2022  18.01.2022 
1292240007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1/2022  1832,30 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    07.01.2022  12.01.2022 
1292240411   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  refundácia prevádzkových nákladov 7-10/2022 Železničná 293,Poltár  283,18 
bez DPH
Zml.o výpožičke č.CPBB_ZM_104-2021_2021    14.12.2022  16.12.2022 
1292240275   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  refundácia prevádzkových nákladov 1-6/2022 Železničná 293,Poltár  424,32 
bez DPH
Zml.o výpožičke č.CPBB_ZM_104-2021_2021    30.08.2022  06.09.2022 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť