Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292240015 | Ekmed, s.r.o. Kalajová č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo |
36638200 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 12.01.2022 | 18.01.2022 | 10.2.2022 | |
1292240014 | Ekmed, s.r.o. Kalajová č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo |
36638200 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 12.01.2022 | 18.01.2022 | 10.2.2022 | |
1292240013 | Ekmed, s.r.o. Kalajová č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo |
36638200 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 12.01.2022 | 18.01.2022 | 10.2.2022 | |
1292240012 | MEDRIOS s.r.o. Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves |
36811319 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 12.01.2022 | 18.01.2022 | 10.2.2022 | |
1292240011 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2021 Petőfiho Lučenec | 2024,50 vrátane DPH |
Zml. 365/OVS/2021 | 11.01.2022 | 18.01.2022 | 10.2.2022 | |
1292240010 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2021 Fiľakovo | 589,14 vrátane DPH |
Zml. 365/OVS/2021 | 11.01.2022 | 18.01.2022 | 10.2.2022 | |
1292240009 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 412,46 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 11.01.2022 | 18.01.2022 | 10.2.2022 | |
1292240008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2021 | 115,25 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 10.2.2022 | |
1292240007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1/2022 | 1832,30 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 10.2.2022 | |
1292240006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2021 | 1710,08 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 10.2.2022 | |
1292240005 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 12/2021 | 5,28 bez DPH |
Žiadosť | 07.01.2022 | 18.01.2022 | 10.2.2022 | |
1292240004 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2021 Fiľakovo | 380,21 vrátane DPH |
Zml.365/OVS/2021 | 07.01.2022 | 18.01.2022 | 10.2.2022 | |
1292240003 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE Poltár-doúčtovanie za r.2021 | 796,03 vrátane DPH |
Zml.365/OVS/2021 | 07.01.2022 | 18.01.2022 | 10.2.2022 | |
1292240002 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE Lehára, Lučenec-doúčtovanie za r.2021 | 3315,61 vrátane DPH |
Zml.365/OVS/2021 | 07.01.2022 | 18.01.2022 | 10.2.2022 | |
1292240001 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2021 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.01.2022 | 12.01.2022 | 10.2.2022 | |
1292240388 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, 851 01 Bratislava |
35692715 | batéria do čítačky čiar.kódov | 44,70 vrátane DPH |
Obj. 81/2022,záloh.fa zo dňa 21.11.2022 | 24.11.2022 | 23.11.2022 | 30.11.2022 | |
1292240022 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis,diagnostika,výmena filtrov MV | 411,62 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.1/2022 | 14.01.2022 | 18.01.2022 | 10.2.2022 |
1292240049 | 2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
17315786 | 2 sady vlajok SR+EÚ +doprava | 72,20 vrátane DPH |
Obj.10/2022 | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 25.4.2022 | |
1292240072 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | príprava na STK,poplatok STK | 207,60 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.11/2022 | 03.03.2022 | 11.03.2022 | 25.4.2022 |
1292240066 | DATEX LC s.r.o. 985 53 Dobroč 8 |
47748001 | sieťová karta | 114,42 vrátane DPH |
Obj.12/2022 | 22.02.2022 | 28.02.2022 | 25.4.2022 | |
1292240065 | DATEX LC s.r.o. 985 53 Dobroč 8 |
47748001 | 5port Switch | 117,71 vrátane DPH |
Obj.13/2022 | 22.02.2022 | 28.02.2022 | 25.4.2022 | |
1292240064 | DATEX LC s.r.o. 985 53 Dobroč 8 |
47748001 | USB FlashDisk | 69,72 vrátane DPH |
Obj.14/2022 | 22.02.2022 | 28.02.2022 | 25.4.2022 | |
1292240073 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,výmena batérie | 216,60 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.15/2022 | 03.03.2022 | 11.03.2022 | 25.4.2022 |
1292240068 | PLOŠINA Belko s.r.o. Štvr. M.R.Štefánika 2414/8, 984 01 Lučenec |
53236157 | oprava uchytenia optického kábla | 80,00 bez DPH |
Obj.16/2022 | 28.02.2022 | 02.03.2022 | 25.4.2022 | |
1292240133 | Web Shops sk, s.r.o. Tesárska 142/19, 080 01 Prešov |
47829583 | inter.horizont.žalúzie budova Petőfiho LC-vyúčtovanie zálohy | 70,61 vrátane DPH |
Obj.17/2022,2462016 PP č.1292201664 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 10.6.2022 | |
1292240091 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
44390823 | hygienický materiál | 717,84 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.189/129/2018 | Obj.18/2022 | 15.03.2022 | 21.03.2022 | 25.4.2022 |
1292240078 | POLYMPT s.r.o. Hornozelenická 8, 900 28 Zálesie |
50222333 | polymérová dezinfekcia | 116,76 vrátane DPH |
Obj.19/2022 | 09.03.2022 | 17.03.2022 | 25.4.2022 | |
1292240035 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | oprava elektroinštalácie,príprava na STK,poplatok | 283,20 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.2/2022 | 28.01.2022 | 03.02.2022 | 10.2.2022 |
1292240125 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,oprava,olej | 179,27 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.20/2022 | 13.04.2022 | 22.04.2022 | 10.6.2022 |
1292240128 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,oprava chladiča | 246,70 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.21/2022 | 19.04.2022 | 26.04.2022 | 10.6.2022 |
1292240124 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | výmena ložiska | 259,80 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.22/2022 | 13.04.2022 | 22.04.2022 | 10.6.2022 |
1292240132 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,oprava vozidla | 649,31 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.23/2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | 10.6.2022 |
1292240129 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,obhliadka | 60,00 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.24/2022 | 19.04.2022 | 26.04.2022 | 10.6.2022 |
1292240200 | Web Shops sk, s.r.o. Tesárska 142/19, 080 01 Prešov |
47829583 | žalúzie na okná budova Petöfiho-vyúčtovanie zálohy | 84,53 vrátane DPH |
Obj.2478986, PP1292204159 | 15.06.2022 | 10.8.2022 | ||
1292240142 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,filtre | 522,67 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.25/2022 | 06.05.2022 | 12.05.2022 | 10.6.2022 |
1292240161 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | výmena ložiska | 258,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.26/2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | 10.6.2022 |
1292240134 | Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, o.z. Partizánska 17, 984 01 Lučenec |
42307791 | kurz maďarského jazyka | 1050,00 bez DPH |
Obj.27/2022 | 29.04.2022 | 10.05.2022 | 10.6.2022 | |
1292240201 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,servis brzd,filtre | 400,15 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.28/2022 | 17.06.2022 | 23.06.2022 | 10.8.2022 |
1292240166 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | ventily,pneumatiky,prezutie | 386,35 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.29/2022 | 20.05.2022 | 27.05.2022 | 10.6.2022 |
1292240143 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.30/2022 | 06.05.2022 | 12.05.2022 | 10.6.2022 |