Faktúry 2022 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1292240268   František Majtán-Euronics TPD
Farského 26, 851 01 Bratislava
11790547  kombinovaná chladnička  243,88 
vrátane DPH
  Obj.53/2022, záloh.faktúra zo dňa 18.8.2022  24.08.2022  19.08.2022 
1292240236   František Majtán-Euronics TPD
Farského 26, 851 01 Bratislava
11790547  skartovačky  103,98 
vrátane DPH
  Obj.51/2022  19.07.2022  18.07.2022 
1292240287   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  refundácia prevádzkových nákladov 11-12/2021 Železničná 293,Poltár  47,93 
bez DPH
Zmluva o výpožičke č.CPBB_ZM_042-2016_2016    09.09.2022  16.09.2022 
1292240275   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  refundácia prevádzkových nákladov 1-6/2022 Železničná 293,Poltár  424,32 
bez DPH
Zml.o výpožičke č.CPBB_ZM_104-2021_2021    30.08.2022  06.09.2022 
1292240031   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  refundácia prevádzkových nákladov 5-10/2021 Železničná 293,Poltár  263,46 
bez DPH
Zmluva o výpožičke č.CPBB_ZM_042-2016_2016    20.01.2022  26.01.2022 
1292240049   2U spol. s r.o.
Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
17315786  2 sady vlajok SR+EÚ +doprava  72,20 
vrátane DPH
  Obj.10/2022  07.02.2022  08.02.2022 
1292240357   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1522,38 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    08.11.2022  15.11.2022 
1292240333   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  652,67 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    20.10.2022  26.10.2022 
1292240316   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1442,87 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    07.10.2022  17.10.2022 
1292240301   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  264,13 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    23.09.2022  29.09.2022 
1292240289   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  750,08 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.09.2022  16.09.2022 
1292240265   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  303,93 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.08.2022  24.08.2022 
1292240252   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  847,04 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    08.08.2022  11.08.2022 
1292240239   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  229,95 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    25.07.2022  27.07.2022 
1292240222   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1759,74 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    12.07.2022  15.07.2022 
1292240203   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1061,47 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.06.2022  30.06.2022 
1292240188   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1232,25 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.06.2022  10.06.2022 
1292240170   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  496,65 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    24.05.2022  27.05.2022 
1292240148   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1045,42 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.05.2022  12.05.2022 
1292240130   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  828,29 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    22.04.2022  27.04.2022 
1292240116   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1523,03 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.04.2022  19.04.2022 
1292240092   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  261,52 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    21.03.2022  24.03.2022 
1292240086   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  694,84 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    10.03.2022  17.03.2022 
1292240063   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  238,66 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    22.02.2022  28.02.2022 
1292240046   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  639,95 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    07.02.2022  14.02.2022 
1292240032   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  178,48 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    21.01.2022  26.01.2022 
1292240009   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  412,46 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    11.01.2022  18.01.2022 
1292240234   MEPOS, s.r.o.
Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec
31595758  odvoz,uloženie objemného odpadu,vyrad.elektr.zariadení  57,91 
vrátane DPH
  Obj.39/2022  18.07.2022  20.07.2022 
1292240198   MUDr.Kabelková Liana
Štefana Moyzesa 6099/55, 984 01 Lučenec
354657995  zdravotné výkony  97,58 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2006    13.06.2022  16.06.2022 
1292240291   MUDr. Elena Kupcová
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    12.09.2022  22.09.2022 
1292240025   MUDr. Elena Kupcová
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    18.01.2022  26.01.2022 
1292240020   SWAN, a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
35680202  telefonne poplatky 12/2021  1673,34 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.01.2022  18.01.2022 
1292240388   AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
Panónska 42, 851 01 Bratislava
35692715  batéria do čítačky čiar.kódov  44,70 
vrátane DPH
  Obj. 81/2022,záloh.fa zo dňa 21.11.2022  24.11.2022  23.11.2022 
1292240243   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  stojanové ventilátory  151,92 
vrátane DPH
  Obj.6153052955 PP1292205368  02.08.2022  29.07.2022 
1292240094   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  odvápňovač do kávovaru  14,99 
vrátane DPH
  Obj.6112768895  22.03.2022  22.03.2022 
1292240093   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  kávovar ETA  114,00 
vrátane DPH
  Obj.6112754201  22.03.2022  22.03.2022 
1292240347   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 11/2022  4578,37 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    04.11.2022  15.11.2022 
1292240311   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 10/2022  4578,37 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    05.10.2022  10.10.2022 
1292240280   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 9/2022  4578,37 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    05.09.2022  09.09.2022 
1292240246   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 8/2022  4578,37 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    03.08.2022  11.08.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť