Faktúry 2024 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292440308   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 500,- Eur/  1500,00 
bez DPH
  PP zo dňa 12.09.2024  25.09.2024  16.09.2024  30.9.2024 
1292440307   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  368,54 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    24.09.2024  27.09.2024  30.9.2024 
1292440306   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  serv.prehliadka, výmena filtrov  358,86 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.54/2024  23.09.2024  26.09.2024  30.9.2024 
1292440305   IVIMED s.r.o.
Družstevná 4, 982 01 Tornaľa
35909609  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    18.09.2024  26.09.2024  30.9.2024 
1292440304   IVIMED s.r.o.
Družstevná 4, 982 01 Tornaľa
35909609  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    18.09.2024  26.09.2024  30.9.2024 
1292440303   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  70,25 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    18.09.2024  26.09.2024  30.9.2024 
1292440302   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,80 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    18.09.2024  19.09.2024  30.9.2024 
1292440301   Drugda -Med s.r.o.
Jánskeho 658/6, 985 52 Divín
48253375  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    16.09.2024  26.09.2024  30.9.2024 
1292440300   LEKRO, s.r.o.
980 12 Hrnčiarske Zalužany 151
36688860  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    16.09.2024  26.09.2024  30.9.2024 
1292440299   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 8/2024 LC  -5,38 
bez DPH
Zmluva    16.09.2024  26.09.2024  30.9.2024 
1292440298   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS kontakty  142,56 
vrátane DPH
  Obj.51/2024  16.09.2024  26.09.2024  30.9.2024 
1292440297   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 8/2024  3474,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    16.09.2024  26.09.2024  30.9.2024 
1292440296   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 8/2024  752,66 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.09.2024  16.09.2024  30.9.2024 
1292440295   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 8/2024  1863,73 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    12.09.2024  16.09.2024  30.9.2024 
1292440294   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 8/2024  691,60 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    11.09.2024  16.09.2024  30.9.2024 
1292440293   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  odvoz a recyklácia papiera-poplatok  81,00 
vrátane DPH
  Obj.40/2024  10.09.2024  16.09.2024  30.9.2024 
1292440292   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 8/2024 Fiľakovo  842,64 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    10.09.2024  16.09.2024  30.9.2024 
1292440291   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 8/2024 Petöfiho Lučenec  2126,33 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    10.09.2024  16.09.2024  30.9.2024 
1292440290   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 8/2024 Fiľakovo  270,48 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    10.09.2024  16.09.2024  30.9.2024 
1292440289   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  test akumulátora, výmena  341,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.52/2024  09.09.2024  16.09.2024  30.9.2024 
1292440288   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  743,43 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.09.2024  16.09.2024  30.9.2024 
1292440287   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöf.LC 8/2024  1290,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 243/129/2023    06.09.2024  16.09.2024  30.9.2024 
1292440286   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Železničná, Fiľakovo 8/2024  1297,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 250/129/2023    06.09.2024  16.09.2024  30.9.2024 
1292440285   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 8/2024  7,68 
bez DPH
Žiadosť    06.09.2024  10.09.2024  30.9.2024 
1292440284   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 8/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.8.2024 vo výške Eur  9652,22 
bez DPH
Z. 456/2010    05.09.2024  13.08.2024  30.9.2024 
1292440283   MUDr. Elena Kupcová
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    04.09.2024  10.09.2024  30.9.2024 
1292440282   MEDRIOS s.r.o.
Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves
36811319  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    04.09.2024  10.09.2024  30.9.2024 
1292440281   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 9/2024  2552,81 
vrátane DPH
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    04.09.2024  10.09.2024  30.9.2024 
1292440280   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 8/2024  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    03.09.2024  05.09.2024  30.9.2024 
1292440279   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 8/2024  111,31 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    03.09.2024  05.09.2024  30.9.2024 
1292440278   LOMALIB, s.r.o.
Ulica študentská 2746/3, 984 03 Lučenec
45467153  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    02.09.2024  05.09.2024  30.9.2024 
1292440277   LUKAMED, s.r.o.
Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec
36649112  zdravotné výkony  146,37 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    02.09.2024  05.09.2024  30.9.2024 
1292440276   FORAMED s.r.o.
Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo
47942061  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    02.09.2024  05.09.2024  30.9.2024 
1292440275   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 9/2024 Poltár-opakované dodanie  501,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.09.2024  05.09.2024  30.9.2024 
1292440274   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 9/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1656,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.09.2024  05.09.2024  30.9.2024 
1292440273   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 8/2024  2624,75 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    02.09.2024  05.09.2024  30.9.2024 
1292440272   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  100,54 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    23.08.2024  28.08.2024  2.9.2024 
1292440271   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,80 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    21.08.2024  21.08.2024  2.9.2024 
1292440270   SET-MONT s.r.o.
Bazovského 7, 984 01 Lučenec
36034932  oprava fasády a strechy  2597,69 
vrátane DPH
  Obj.50/2024  16.08.2024  28.08.2024  2.9.2024 
1292440269   SET-INVEST, s.r.o.
Bazovského 3236, 984 01 Lučenec
47397578  oprava stropu, izolácie strechy  543,32 
bez DPH
  Obj.44/2024  16.08.2024  28.08.2024  2.9.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť