| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
|
1292540129 |
2U spol. s r.o.
Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
17315786 |
4 sady vlajok SR+EÚ,smútočná +doprava |
174,05
vrátane DPH |
|
Obj.23/2025, 234153 |
24.04.2025 |
28.04.2025 |
30.4.2025 |
|
1292540046 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 |
diagnostika, servis vozidla |
274,19
vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 |
Obj.7/2025 |
10.02.2025 |
17.02.2025 |
27.2.2025 |
|
1292540154 |
PneuMAR s.r.o.
Podhradská 78/7, 985 26 Málinec |
53028911 |
diagnostika,servis vozidla |
3111,50
vrátane DPH |
|
Obj.28/2025 |
19.05.2025 |
22.05.2025 |
3.6.2025 |
|
1292540142 |
PneuMAR s.r.o.
Podhradská 78/7, 985 26 Málinec |
53028911 |
diagnostika,servis vozidla |
165,85
vrátane DPH |
|
Obj.25/2025 |
06.05.2025 |
13.05.2025 |
3.6.2025 |
|
1292540141 |
PneuMAR s.r.o.
Podhradská 78/7, 985 26 Málinec |
53028911 |
diagnostika,servis vozidla |
409,70
vrátane DPH |
|
Obj.27/2025 |
06.05.2025 |
13.05.2025 |
3.6.2025 |
|
1292540140 |
PneuMAR s.r.o.
Podhradská 78/7, 985 26 Málinec |
53028911 |
diagnostika,servis vozidla |
347,40
vrátane DPH |
|
Obj.26/2025 |
06.05.2025 |
13.05.2025 |
3.6.2025 |
|
1292540028 |
Róbert Bargel - G. profit invest
Ulica L.Mocsáryho 1203/31, 984 01 Lučenec |
45903051 |
diaľkový ovládač na bránu |
55,00
bez DPH |
|
Obj.2/2025 |
20.01.2025 |
24.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540164 |
ULTIMATE SYSTEMS s.r.o.
Maxima Gorkého 5112, 984 01 Lučenec |
47169320 |
digitálny videovrátnik 2 jednotky |
2639,83
vrátane DPH |
|
Obj.24/2025 |
30.05.2025 |
05.06.2025 |
20.6.2025 |
|
1292540261 |
JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor
Stráž 223, 960 01 Zvolen |
42009766 |
dobropis trov exekúcie |
-73,80
vrátane DPH |
|
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z |
10.09.2025 |
09.09.2025 |
18.9.2025 |
|
1292540027 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 12/2024 LC |
-4,38
bez DPH |
Zmluva |
|
15.01.2025 |
30.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540184 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 5/2025 LC |
4,60
bez DPH |
Zmluva |
|
16.06.2025 |
26.06.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540208 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 6/2025 LC |
5,32
bez DPH |
Zmluva |
|
14.07.2025 |
18.07.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540237 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 7/2025 LC |
-4,80
bez DPH |
Zmluva |
|
14.08.2025 |
27.08.2025 |
27.8.2025 |
|
1292540268 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 8/2025 LC |
-3,96
bez DPH |
Zmluva |
|
16.09.2025 |
23.09.2025 |
10.10.2025 |
|
1292540295 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 9/2025 LC |
-3,62
bez DPH |
Zmluva |
|
17.10.2025 |
29.10.2025 |
6.11.2025 |
|
1292540056 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2025 |
3320,91
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
13.02.2025 |
21.02.2025 |
27.2.2025 |
|
1292540018 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2024 |
2498,21
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
13.01.2025 |
17.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540090 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2025 |
2750,33
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
14.03.2025 |
24.03.2025 |
30.3.2025 |
|
1292540115 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2025 |
1966,38
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
10.04.2025 |
17.04.2025 |
30.4.2025 |
|
1292540150 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2025 |
1323,10
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
14.05.2025 |
22.05.2025 |
3.6.2025 |
|
1292540180 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2025 |
820,48
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
11.06.2025 |
18.06.2025 |
20.6.2025 |
|
1292540203 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 6/2025 |
771,48
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
10.07.2025 |
16.07.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540238 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 7/2025 |
771,48
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
14.08.2025 |
20.08.2025 |
27.8.2025 |
|
1292540269 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 8/2025 |
771,48
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
18.09.2025 |
23.09.2025 |
10.10.2025 |
|
1292540293 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 9/2025 |
771,48
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
13.10.2025 |
22.10.2025 |
6.11.2025 |
|
1292540114 |
EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 |
frankovací stroj IS-420 SK |
2269,35
vrátane DPH |
|
Obj.19/2025 |
08.04.2025 |
15.04.2025 |
30.4.2025 |
|
1292540241 |
M-TECH group s.r.o.
Tesárska 19/142, 08001 Haniska |
53056621 |
horizont.žalúzie na okná |
122,68
vrátane DPH |
|
Obj.42/2025,2606410 |
20.08.2025 |
21.08.2025 |
27.8.2025 |
|
1292540218 |
M-TECH group s.r.o.
Tesárska 19/142, 08001 Haniska |
53056621 |
horizont.žalúzie na okná-vyúčtovanie zálohy |
75,46
vrátane DPH |
|
Obj.38/2025 |
01.08.2025 |
10.07.2025 |
6.8.2025 |
|
1292540178 |
M-TECH group s.r.o.
Tesárska 19/142, 08001 Haniska |
53056621 |
horizont.žalúzie na okná-vyúčtovanie zálohy |
420,00
vrátane DPH |
|
Obj.29/2025 |
09.06.2025 |
22.05.2025 |
20.6.2025 |
|
1292540247 |
Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3 |
48070408 |
hygienický materiál |
1819,17
vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 |
Obj.45/2025 |
03.09.2025 |
10.09.2025 |
18.9.2025 |
|
1292540076 |
Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3 |
48070408 |
hygienický materiál |
1548,69
vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 |
Obj.12/2025 |
05.03.2025 |
12.03.2025 |
30.3.2025 |
|
1292540097 |
JYSK s.r.o.
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
35974133 |
kancelárske kreslo |
102,29
vrátane DPH |
|
Obj.18/2025 |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
30.3.2025 |
|
1292540031 |
RESIZE s.r.o.
Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava |
51477599 |
kávovar DE LONGI |
535,00
vrátane DPH |
|
Obj.5/2025, 1502500279 |
29.01.2025 |
30.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540067 |
Miroslav Tóth ELEKTRO - M.T.
Ulica Martina Rázusa 85/7, 984 01 Lučenec |
32618026 |
kávovary Eta |
516,00
vrátane DPH |
|
Obj.17/2025,1202500479 |
27.02.2025 |
25.02.2025 |
27.2.2025 |
|
1292540286 |
KONE s.r.o.
Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
31359884 |
medziobdobná odbor.prehliadka výťahu 10-12/25 |
184,50
vrátane DPH |
|
Obj.48/2025 |
06.10.2025 |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
1292540096 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
montáž odvzdušňovacích ventilov |
424,97
vrátane DPH |
|
Obj.1/2025 |
19.03.2025 |
24.03.2025 |
30.3.2025 |
|
1292540212 |
MARIE SK, s.r.o.
Závodná 957, 027 43 Nižná |
36390861 |
náhr.diel pružina do brana |
22,14
vrátane DPH |
|
Obj.58622 |
23.07.2025 |
23.07.2025 |
6.8.2025 |
|
1292540037 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2025 |
2693,98
vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 |
|
04.02.2025 |
11.02.2025 |
27.2.2025 |
|
1292540305 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2025 |
2693,98
vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 |
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
6.11.2025 |
