Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (UPSVR Lučenec )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292540090 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2025 | 2750,33 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.03.2025 | 24.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540088 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2024-preplatok | -4288,79 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540056 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2025 | 3320,91 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540018 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2024 | 2498,21 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540226 | SPODSTAV, s.r.o. Zvolenská cesta 5034/49, 984 01 Lučenec |
44134151 | odstránenie poruchy,havárie na vodovod.potrubí Petöfiho LC | 4402,17 vrátane DPH |
Obj.41/2025 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540128 | SPO - Ba s.r.o. Jadranská 14, 841 01 Bratislava |
47995947 | práškový hasiaci prístroj | 46,72 vrátane DPH |
Obj.22/2025, 787 | 22.04.2025 | 22.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540298 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1032,51 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.10.2025 | 28.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540290 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1406,39 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540274 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 633,49 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.09.2025 | 26.09.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540259 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 738,53 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.09.2025 | 12.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 1292540245 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 388,95 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540236 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1067,27 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540210 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 401,87 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 21.07.2025 | 24.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1292540202 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1316,49 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 08.07.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1292540189 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 697,62 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 20.06.2025 | 27.06.2025 | 22.7.2025 | |
| 1292540176 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1221,72 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 06.06.2025 | 11.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1292540155 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 596,90 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.05.2025 | 29.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 1292540148 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 878,58 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.05.2025 | 19.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 1292540130 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 650,50 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 25.04.2025 | 29.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540113 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1131,49 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540099 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 313,86 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 24.03.2025 | 28.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540084 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | -1147,22 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 10.03.2025 | 05.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540083 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1147,22 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540062 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 556,71 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 21.02.2025 | 25.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540052 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 970,67 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 10.02.2025 | 17.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540029 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 450,77 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 23.01.2025 | 28.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540011 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 671,65 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 10.01.2025 | 13.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540299 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 2 500,- Eur/ 14.10.2025 | 2500,00 bez DPH |
PP zo dňa 14.10.2025 | 24.10.2025 | 14.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540295 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 9/2025 LC | -3,62 bez DPH |
Zmluva | 17.10.2025 | 29.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540292 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 9/2025 | 748,30 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 13.10.2025 | 22.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540287 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 9/2025 | 6,72 bez DPH |
Žiadosť | 08.10.2025 | 16.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540285 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 9/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 11.9.2025 vo výške 11 188,- Eur | 11188,00 bez DPH |
Z. 456/2010 | 06.10.2025 | 11.09.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540268 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 8/2025 LC | -3,96 bez DPH |
Zmluva | 16.09.2025 | 23.09.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540265 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 8/2025 | 599,95 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.09.2025 | 23.09.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540257 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 8/2025 | 6,40 bez DPH |
Žiadosť | 08.09.2025 | 10.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 1292540254 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 8/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.8.2025 vo výške 11 274,- Eur | 11274,00 bez DPH |
Z. 456/2010 | 05.09.2025 | 13.08.2025 | 18.9.2025 | |
| 1292540237 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 7/2025 LC | -4,80 bez DPH |
Zmluva | 14.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540235 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 7/2025 | 770,40 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540231 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 7/2025 | 6,08 bez DPH |
Žiadosť | 08.08.2025 | 14.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540227 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 7/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 11.7.2025 vo výške 9 078,68 Eur | 9078,68 bez DPH |
Z. 456/2010 | 06.08.2025 | 11.07.2025 | 27.8.2025 |