Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (UPSVR Lučenec )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292540086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 2/2025 | 1929,45 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.03.2025 | 18.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540082 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 2/2025 | 6,56 bez DPH |
Žiadosť | 10.03.2025 | 18.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540080 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 2/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.2.2025 vo výške 9 369,40 Eur | 9369,40 bez DPH |
Z. 456/2010 | 07.03.2025 | 13.02.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540053 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 1/2025 | 1419,95 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540044 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 1/2025 | 5,76 bez DPH |
Žiadosť | 07.02.2025 | 17.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540042 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 1/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 14.1.2025 vo výške 9 426,28 Eur | 9426,28 bez DPH |
Z. 456/2010 | 06.02.2025 | 14.01.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540027 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 12/2024 LC | -4,38 bez DPH |
Zmluva | 15.01.2025 | 30.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540017 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 12/2024 | 509,60 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540009 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 12/2024 | 8,16 bez DPH |
Žiadosť | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540005 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 200,- Eur/ 23.12.2024 | 1200,00 bez DPH |
PP zo dňa 23.12.2024 | 07.01.2025 | 23.12.2024 | 3.2.2025 | |
| 1292540004 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 12/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.12.2024 vo výške 9 492,64Eur | 9492,64 bez DPH |
Z. 456/2010 | 07.01.2025 | 12.12.2024 | 3.2.2025 | |
| 1292540123 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,92 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 16.04.2025 | 17.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540095 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,92 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 18.03.2025 | 19.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540059 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,92 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540030 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,92 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540108 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 3/2025 | 85,56 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.04.2025 | 14.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540107 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 3/2025 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.04.2025 | 14.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540101 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 01.04.2025 | 07.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540072 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2025 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.03.2025 | 12.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540071 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2025 | 85,56 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.03.2025 | 12.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 04.03.2025 | 12.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540037 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540036 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2025 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540035 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2025 | 85,56 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540010 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2024 | 111,31 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540002 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2024 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540028 | Róbert Bargel - G. profit invest Ulica L.Mocsáryho 1203/31, 984 01 Lučenec |
45903051 | diaľkový ovládač na bránu | 55,00 bez DPH |
Obj.2/2025 | 20.01.2025 | 24.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540120 | REVITAMED s.r.o. Modré zeme 5638/14, 984 01 Lučenec |
44903758 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540031 | RESIZE s.r.o. Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava |
51477599 | kávovar DE LONGI | 535,00 vrátane DPH |
Obj.5/2025, 1502500279 | 29.01.2025 | 30.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540045 | Najlekáreň s.r.o. SNP 1235/4, 97201 Bojnice |
46670165 | rýchlovarné kanvice | 120,55 vrátane DPH |
Obj.6/2025 | 10.02.2025 | 10.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540125 | Mudr.Miroslav Garaj Slobody 90, 987 01 Poltár |
37816926 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 16.04.2025 | 28.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540091 | Mudr.Miroslav Garaj Slobody 90, 987 01 Poltár |
37816926 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 18.03.2025 | 24.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540124 | MUDr.Kabelková Liana Štefana Moyzesa 6099/55, 984 01 Lučenec |
35657995 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2006 | 16.04.2025 | 28.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540054 | MUDr. Elena Kupcová Sklárska 766/86, 987 01 Poltár |
35661267 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 12.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540067 | Miroslav Tóth ELEKTRO - M.T. Ulica Martina Rázusa 85/7, 984 01 Lučenec |
32618026 | kávovary Eta | 516,00 vrátane DPH |
Obj.17/2025,1202500479 | 27.02.2025 | 25.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540118 | MEDIPEN s.r.o. Gorkého 328/28, 979 01 Rimavská Sobota |
46416684 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540116 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 3/2025 vyúčtovanie | 320,91 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540106 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 4/2025 | 3024,77 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 03.04.2025 | 07.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540104 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 4/2025 | 1210,32 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 02.04.2025 | 07.04.2025 | 30.4.2025 |