Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2025 (UPSVR Lučenec )

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292540091   Mudr.Miroslav Garaj
Slobody 90, 987 01 Poltár		 37816926  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    18.03.2025  24.03.2025  30.3.2025 
1292540090   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2025  2750,33 
vrátane DPH		 Zml. č.22/2006    14.03.2025  24.03.2025  30.3.2025 
1292540089   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava		 36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 2/2025  3561,78 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    14.03.2025  24.03.2025  30.3.2025 
1292540088   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2024-preplatok  -4288,79 
vrátane DPH		 Zml. č.22/2006    13.03.2025  19.03.2025  30.3.2025 
1292540087   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 2/2025 vyúčtovanie  473,59 
vrátane DPH		 Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    12.03.2025  18.03.2025  30.3.2025 
1292540086   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby,prenájom priečinku 2/2025  1929,45 
vrátane DPH		 sumárne zúčtovacie výkazy    12.03.2025  18.03.2025  30.3.2025 
1292540085   Inštitút celoživotného vzdelávania
Družstevná 232/2,040 01 Košice		 51424266  vložné za účasť na videoseminári /Zákon o archívoch/  39,00 
bez DPH		 Žiadosť o schválenie účasti zamestnanca na VA    11.03.2025  18.03.2025  30.3.2025 
1292540084   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM,rež.materiál  -1147,22 
vrátane DPH		 Zml.č.002863/73120/2004    10.03.2025  05.03.2025  30.3.2025 
1292540083   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM,rež.materiál  1147,22 
vrátane DPH		 Zml.č.002863/73120/2004    10.03.2025  14.03.2025  30.3.2025 
1292540082   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP U 2/2025  6,56 
bez DPH		 Žiadosť    10.03.2025  18.03.2025  30.3.2025 
1292540081   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM,rež.materiál  1148,88 
vrátane DPH		 Zml.č.002863/73120/2004    10.03.2025  14.03.2025  30.3.2025 
1292540080   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštovné ŠSD 2/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.2.2025 vo výške 9 369,40 Eur  9369,40 
bez DPH		 Z. 456/2010    07.03.2025  13.02.2025  30.3.2025 
1292540079   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen		 46268995  strážna služba Železničná, Fiľakovo 2/2025  1179,68 
vrátane DPH		 Zmluva č. 250/129/2023    07.03.2025  18.03.2025  30.3.2025 
1292540078   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen		 46268995  strážna služba Petöf.LC 2/2025  1173,06 
vrátane DPH		 Zmluva č. 243/129/2023    07.03.2025  18.03.2025  30.3.2025 
1292540077   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby 2/2025  1945,90 
vrátane DPH		 Zml. č. 456/OVS/2022    06.03.2025  18.03.2025  30.3.2025 
1292540076   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  hygienický materiál  1548,69 
vrátane DPH		 Zml. č. 456/OVS/2022  Obj.12/2025  05.03.2025  12.03.2025  30.3.2025 
1292540075   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 3/2025  1385,51 
vrátane DPH		 Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    05.03.2025  12.03.2025  30.3.2025 
1292540074   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba EE Lehára LC,Poltár 3/2025  910,60 
vrátane DPH		 Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    05.03.2025  12.03.2025  30.3.2025 
1292540073   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 3/2025  3024,77 
vrátane DPH		 Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    05.03.2025  12.03.2025  30.3.2025 
1292540072   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 2/2025  114,09 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.03.2025  12.03.2025  30.3.2025 
1292540071   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 2/2025  85,56 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.03.2025  12.03.2025  30.3.2025 
1292540070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2025  2693,98 
vrátane DPH		 ZNNP-1/2015,dodatok č.1    04.03.2025  12.03.2025  30.3.2025 
1292540069   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 44563485  ročný kreditačný poplatok r.2025-dobropis  -159,90 
vrátane DPH		 Zml. zo dňa 6.12.2012    28.02.2025  28.02.2025  30.3.2025 
1292540068   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 44563485  ročný kreditačný poplatok r.2025  159,90 
vrátane DPH		 Zml. zo dňa 6.12.2012    28.02.2025  28.02.2025  30.3.2025 
1292540066   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske		 45960470  servis,údržba vozidla  344,15 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.14/2025  25.02.2025  06.03.2025  30.3.2025 
1292540065   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske		 45960470  servis,údržba vozidla  1208,49 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.16/2025  25.02.2025  06.03.2025  30.3.2025 
1292540064   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske		 45960470  servis,údržba vozidla  1445,34 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.11,13/2025  25.02.2025  06.03.2025  30.3.2025 
1292540063   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske		 45960470  servis,údržba vozidla  1583,76 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.10,15/2025  25.02.2025  06.03.2025  30.3.2025 
1292540067   Miroslav Tóth ELEKTRO - M.T.
Ulica Martina Rázusa 85/7, 984 01 Lučenec		 32618026  kávovary Eta  516,00 
vrátane DPH		   Obj.17/2025,1202500479  27.02.2025  25.02.2025  27.2.2025 
1292540062   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM,rež.materiál  556,71 
vrátane DPH		 Zml.č.002863/73120/2004    21.02.2025  25.02.2025  27.2.2025 
1292540061   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske		 45960470  zisťovanie poruchy  110,70 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.8/2025  17.02.2025  21.02.2025  27.2.2025 
1292540060   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske		 45960470  servis,príprava na STK, STK  836,60 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.9/2025  17.02.2025  21.02.2025  27.2.2025 
1292540059   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,92 
vrátane DPH		 Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    17.02.2025  18.02.2025  27.2.2025 
1292540058   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava		 36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 1/2025  3561,78 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    14.02.2025  21.02.2025  27.2.2025 
1292540057   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 1/2025 vyúčtovanie  681,71 
vrátane DPH		 Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    14.02.2025  21.02.2025  27.2.2025 
1292540056   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2025  3320,91 
vrátane DPH		 Zml. č.22/2006    13.02.2025  21.02.2025  27.2.2025 
1292540055   TEN PRAKTIK s. r. o.
Jánošíkova 1574 , 979 01 Rimavská Sobota		 36787574  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    12.02.2025  21.02.2025  27.2.2025 
1292540054   MUDr. Elena Kupcová
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár		 35661267  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    12.02.2025  21.02.2025  27.2.2025 
1292540053   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby,prenájom priečinku 1/2025  1419,95 
vrátane DPH		 sumárne zúčtovacie výkazy    12.02.2025  21.02.2025  27.2.2025 
1292540026   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo vyúčtovanie r.2024  -6904,96 
vrátane DPH		 Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    15.01.2025  14.02.2025  27.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť