Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (UPSVR Lučenec )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292540039 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 2/2025 | 3024,77 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540006 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1/2025 | 3024,77 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540183 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 3 000,- Eur/ 06.06.2025 | 3000,00 bez DPH |
PP zo dňa 0.06.2025 | 16.06.2025 | 06.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1292540090 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2025 | 2750,33 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.03.2025 | 24.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540305 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540276 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 9/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540246 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 8/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 01.09.2025 | 10.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 1292540217 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 7/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 01.08.2025 | 06.08.2025 | 6.8.2025 | |
| 1292540191 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 6/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 01.07.2025 | 04.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1292540167 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1292540132 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 1292540101 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 01.04.2025 | 07.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 04.03.2025 | 12.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540037 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540164 | ULTIMATE SYSTEMS s.r.o. Maxima Gorkého 5112, 984 01 Lučenec |
47169320 | digitálny videovrátnik 2 jednotky | 2639,83 vrátane DPH |
Obj.24/2025 | 30.05.2025 | 05.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1292540010 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540022 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2024 Petöfiho Lučenec | 2555,05 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540299 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 2 500,- Eur/ 14.10.2025 | 2500,00 bez DPH |
PP zo dňa 14.10.2025 | 24.10.2025 | 14.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540018 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2024 | 2498,21 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540303 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | spotreba plynu Lehára LC 11/2025-opakované dodanie | 2463,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540114 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | frankovací stroj IS-420 SK | 2269,35 vrátane DPH |
Obj.19/2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540115 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2025 | 1966,38 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540306 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 10/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540278 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 9/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540248 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 8/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.09.2025 | 10.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 1292540220 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 7/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540195 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 6/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.07.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1292540166 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 5/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.06.2025 | 18.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1292540144 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 4/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 07.05.2025 | 19.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 1292540105 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 3/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540077 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 2/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 06.03.2025 | 18.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 2/2025 | 1929,45 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.03.2025 | 18.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540043 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 1/2025 | 1915,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 06.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540304 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2 |
46113178 | spotreba plynu Fiľakovo 11/2025-opakované dodanie | 1890,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540322 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 10/2025 | 1885,77 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.11.2025 | 19.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540247 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál | 1819,17 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | Obj.45/2025 | 03.09.2025 | 10.09.2025 | 18.9.2025 |
| 1292540001 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 12/2024 | 1799,92 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 02.01.2025 | 10.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540122 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 3/2025 | 1615,55 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540063 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis,údržba vozidla | 1583,76 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.10,15/2025 | 25.02.2025 | 06.03.2025 | 30.3.2025 |
| 1292540076 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál | 1548,69 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | Obj.12/2025 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 30.3.2025 |