| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1292540217 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 7/2025 |
2693,98
vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 |
|
01.08.2025 |
06.08.2025 |
6.8.2025 |
|
1292540216 |
Automobilové opravovne MV SR a.s.
Sklabinská 20, 83106 Bratislava |
44855206 |
oprava bŕzd |
681,97
vrátane DPH |
|
Obj.36/2025 |
30.07.2025 |
06.08.2025 |
6.8.2025 |
|
1292540214 |
KONE s.r.o.
Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
31359884 |
odbor.prehliadka,zabezp.služby vyprosť.osôb 7-9/25 |
184,50
vrátane DPH |
|
Obj.37/2025 |
24.07.2025 |
30.07.2025 |
6.8.2025 |
|
1292540213 |
chemart s.r.o.
Malinovská 75/142, 900 28 Zálesie |
35850671 |
saponát na riad gélový |
68,40
vrátane DPH |
|
Obj.40/2025 |
24.07.2025 |
24.07.2025 |
6.8.2025 |
|
1292540212 |
MARIE SK, s.r.o.
Závodná 957, 027 43 Nižná |
36390861 |
náhr.diel pružina do brana |
22,14
vrátane DPH |
|
Obj.58622 |
23.07.2025 |
23.07.2025 |
6.8.2025 |
|
1292540211 |
Automobilové opravovne MV SR a.s.
Sklabinská 20, 83106 Bratislava |
44855206 |
prezutie pneumatík, vyváženie |
50,00
vrátane DPH |
|
Obj.34/2025 |
23.07.2025 |
30.07.2025 |
6.8.2025 |
|
1292540210 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
401,87
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
21.07.2025 |
24.07.2025 |
6.8.2025 |
| |
|
|
1292540209 |
Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 |
odmena za vymoženie pohľadávky |
4,92
vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu |
|
14.07.2025 |
15.07.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540208 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 6/2025 LC |
5,32
bez DPH |
Zmluva |
|
14.07.2025 |
18.07.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540207 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštové služby,prenájom priečinku 6/2025 |
952,30
vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy |
|
14.07.2025 |
21.07.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540206 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 5/2025 vyúčtovanie |
263,84
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
11.07.2025 |
16.07.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540205 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 |
vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec |
480,55
vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 |
|
11.07.2025 |
16.07.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540204 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 |
vodné a stočné,zrážky Železničná, Fiľakovo |
330,80
vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 |
|
11.07.2025 |
16.07.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540203 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 6/2025 |
771,48
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
10.07.2025 |
16.07.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540202 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
1316,49
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
08.07.2025 |
10.07.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540201 |
AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 |
strážna služba Železničná, Fiľakovo 6/2025 |
1238,66
vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 |
|
07.07.2025 |
10.07.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540200 |
AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 |
strážna služba Petöf.LC 6/2025 |
1231,71
vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 |
|
07.07.2025 |
10.07.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540199 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby 6/2025 |
114,09
vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 |
|
04.07.2025 |
10.07.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540198 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby 6/2025 |
85,56
vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 |
|
04.07.2025 |
10.07.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540197 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštovné ŠSD 6/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.6.2025 vo výške 9 194,02 Eur |
9194,02
bez DPH |
Z. 456/2010 |
|
04.07.2025 |
12.06.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540196 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPP U 6/2025 |
5,92
bez DPH |
Žiadosť |
|
04.07.2025 |
10.07.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540195 |
Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3 |
48070408 |
upratovacie služby 6/2025 |
1945,90
vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 |
|
03.07.2025 |
10.07.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540194 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 7/2025 |
3024,77
vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 |
|
03.07.2025 |
10.07.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540193 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 7/2025 |
1221,76
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
02.07.2025 |
10.07.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540192 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Lehára LC,Poltár 7/2025 |
928,84
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
02.07.2025 |
10.07.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540191 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 6/2025 |
2693,98
vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 |
|
01.07.2025 |
04.07.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540190 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 |
vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec |
473,66
vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 |
|
24.06.2025 |
27.06.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540189 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
697,62
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
20.06.2025 |
27.06.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540188 |
MEDRIOS s.r.o.
Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves |
36811319 |
zdravotné výkony |
20,91
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
20.06.2025 |
27.06.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540187 |
Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 |
odmena za vymoženie pohľadávky |
4,92
vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu |
|
19.06.2025 |
19.06.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540184 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 5/2025 LC |
4,60
bez DPH |
Zmluva |
|
16.06.2025 |
26.06.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540186 |
REVITAMED s.r.o.
Modré zeme 5638/14, 984 01 Lučenec |
44903758 |
zdravotné výkony |
27,88
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
16.06.2025 |
19.06.2025 |
20.6.2025 |
|
1292540185 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1-5/2025-doúčtovanie |
4485,22
vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 |
|
16.06.2025 |
19.06.2025 |
20.6.2025 |
|
1292540183 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 3 000,- Eur/ 06.06.2025 |
3000,00
bez DPH |
|
PP zo dňa 0.06.2025 |
16.06.2025 |
06.06.2025 |
20.6.2025 |
|
1292540182 |
LIVANMED, s.r.o.
V.V.Majakovského 1417/10,984 01 Lučenec |
46423575 |
zdravotné výkony |
20,91
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
16.06.2025 |
19.06.2025 |
20.6.2025 |
|
1292540181 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštové služby,prenájom priečinku 5/2025 |
659,65
vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy |
|
12.06.2025 |
18.06.2025 |
20.6.2025 |
|
1292540180 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2025 |
820,48
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
11.06.2025 |
18.06.2025 |
20.6.2025 |
|
1292540179 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 5/2025 vyúčtovanie |
361,22
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
11.06.2025 |
18.06.2025 |
20.6.2025 |
|
1292540178 |
M-TECH group s.r.o.
Tesárska 19/142, 08001 Haniska |
53056621 |
horizont.žalúzie na okná-vyúčtovanie zálohy |
420,00
vrátane DPH |
|
Obj.29/2025 |
09.06.2025 |
22.05.2025 |
20.6.2025 |
