Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (UPSVR Lučenec )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292540255 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 8/2025 | 1173,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 08.09.2025 | 10.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 1292540174 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 5/2025 | 1173,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 06.06.2025 | 18.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1292540145 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 4/2025 | 1173,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 07.05.2025 | 19.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 1292540078 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 2/2025 | 1173,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 07.03.2025 | 18.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540012 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 12/2024 | 1167,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 10.01.2025 | 13.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540083 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1147,22 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540113 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1131,49 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540149 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 4/2025 | 1121,95 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 14.05.2025 | 22.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 1292540021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2024 Fiľakovo | 1112,35 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540131 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nespotrebovaný zostatok vo frank.stroji pri ukončení používania | 1070,99 vrátane DPH |
Evidenčný list výpl.stroja LČ 82307 | 25.04.2025 | 25.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540236 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1067,27 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540335 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,servis,oprava čerpadla | 1051,66 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.56/2025 | 24.11.2025 | 27.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1292540298 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1032,51 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.10.2025 | 28.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540329 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,servis,príprava na STK,TK,poplatok | 1022,99 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.54/2025 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1292540100 | Ansana s.r.o. Ulica J. Francisciho 2464/19, 984 01 Lučenec |
56449054 | výroba a montáž regálov | 970,00 bez DPH |
Obj.20/2025 | 27.03.2025 | 07.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540052 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 970,67 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 10.02.2025 | 17.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540207 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 6/2025 | 952,30 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 14.07.2025 | 21.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1292540309 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 11/2025 | 928,84 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540279 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 10/2025 | 928,84 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540249 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 9/2025 | 928,84 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 03.09.2025 | 10.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 1292540221 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 8/2025 | 928,84 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540192 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 7/2025 | 928,84 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 02.07.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1292540168 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 6/2025 | 919,67 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1292540134 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 5/2025 | 919,67 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 1292540103 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 4/2025 | 919,67 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 02.04.2025 | 07.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540336 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,servis,oprava kolesa | 918,10 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.64/2025 | 24.11.2025 | 27.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1292540074 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 3/2025 | 910,60 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540040 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 2/2025 | 910,60 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540007 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 1/2025 | 910,60 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540330 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,servis,prezutie z disku,uskladnenie | 908,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.63/2025 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1292540328 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,servis,prezutie z disku,uskladnenie,príprava na STK,TK,poplatok | 893,15 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.57/2025 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1292540148 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 878,58 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.05.2025 | 19.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 1292540034 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec | 864,99 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 03.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540320 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC 1- 10/2025 vyúčtovanie | 851,43 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540296 | Roman Sýkora Zlievarenská 2284/20, 94501 Komárno |
47856700 | profylaktický servis klimatizácie 13ks | 845,00 bez DPH |
Obj.44/2025 | 17.10.2025 | 22.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540060 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis,príprava na STK, STK | 836,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.9/2025 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 |
| 1292540180 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2025 | 820,48 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 11.06.2025 | 18.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1292540293 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 9/2025 | 771,48 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.10.2025 | 22.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540269 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 8/2025 | 771,48 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 18.09.2025 | 23.09.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540238 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 7/2025 | 771,48 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.08.2025 | 20.08.2025 | 27.8.2025 |