| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1292540028 |
Róbert Bargel - G. profit invest
Ulica L.Mocsáryho 1203/31, 984 01 Lučenec |
45903051 |
diaľkový ovládač na bránu |
55,00
bez DPH |
|
Obj.2/2025 |
20.01.2025 |
24.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540027 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 12/2024 LC |
-4,38
bez DPH |
Zmluva |
|
15.01.2025 |
30.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540026 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo vyúčtovanie r.2024 |
-6904,96
vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 |
|
15.01.2025 |
14.02.2025 |
27.2.2025 |
|
1292540025 |
LUKAMED, s.r.o.
Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec |
36649112 |
zdravotné výkony |
83,64
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
14.01.2025 |
17.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540024 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
spotreba EE 1-12/2024 Poltár-vyúčtovanie |
1374,53
vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 |
|
14.01.2025 |
17.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540023 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
spotreba EE 1-12/2024 Lehára, Lučenec-vyúčtovanie |
5225,99
vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 |
|
14.01.2025 |
17.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540022 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
spotreba EE 12/2024 Petöfiho Lučenec |
2555,05
vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 |
|
14.01.2025 |
17.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540021 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
spotreba EE 12/2024 Fiľakovo |
1112,35
vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 |
|
14.01.2025 |
17.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540020 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
spotreba EE 12/2024 Fiľakovo |
431,02
vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 |
|
14.01.2025 |
17.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540019 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 |
služby súvisiace s komplexnou správou objektov 12/2024 |
3474,91
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 |
|
13.01.2025 |
17.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540018 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2024 |
2498,21
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
13.01.2025 |
17.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540017 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštové služby,prenájom priečinku 12/2024 |
509,60
vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy |
|
13.01.2025 |
17.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540016 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 |
vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec |
632,03
vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 |
|
13.01.2025 |
17.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540015 |
LIVANMED, s.r.o.
V.V.Majakovského 1417/10,984 01 Lučenec |
46423575 |
zdravotné výkony |
76,67
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
10.01.2025 |
17.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540014 |
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 |
zdravotné výkony |
13,94
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
10.01.2025 |
17.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540013 |
AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 |
strážna služba Železničná, Fiľakovo 12/2024 |
1174,06
vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 |
|
10.01.2025 |
17.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540012 |
AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 |
strážna služba Petöf.LC 12/2024 |
1167,47
vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 |
|
10.01.2025 |
13.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540011 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
671,65
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
10.01.2025 |
13.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540010 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2024 |
2624,75
vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 |
|
09.01.2025 |
13.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540009 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPP U 12/2024 |
8,16
bez DPH |
Žiadosť |
|
09.01.2025 |
13.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540008 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 1/2025 |
1385,51
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
07.01.2025 |
10.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540007 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Lehára LC,Poltár 1/2025 |
910,60
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
07.01.2025 |
10.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540006 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1/2025 |
3024,77
vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 |
|
07.01.2025 |
10.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540005 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 200,- Eur/ 23.12.2024 |
1200,00
bez DPH |
|
PP zo dňa 23.12.2024 |
07.01.2025 |
23.12.2024 |
3.2.2025 |
|
1292540004 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštovné ŠSD 12/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.12.2024 vo výške 9 492,64Eur |
9492,64
bez DPH |
Z. 456/2010 |
|
07.01.2025 |
12.12.2024 |
3.2.2025 |
|
1292540003 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby 12/2024 |
111,31
vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 |
|
03.01.2025 |
10.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540002 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby 12/2024 |
83,47
vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 |
|
03.01.2025 |
10.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540001 |
Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3 |
48070408 |
upratovacie služby 12/2024 |
1799,92
vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 |
|
02.01.2025 |
10.01.2025 |
3.2.2025 |
| |
|
