Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (UPSVR Lučenec )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292540094 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 18.03.2025 | 24.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540093 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 18.03.2025 | 24.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540014 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 10.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540055 | TEN PRAKTIK s. r. o. Jánošíkova 1574 , 979 01 Rimavská Sobota |
36787574 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 12.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540127 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec | 541,20 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 22.04.2025 | 28.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540102 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec | 751,90 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 02.04.2025 | 07.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540034 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec | 864,99 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 03.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540033 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Železničná, Fiľakovo | 380,25 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 03.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec | 632,03 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1-12/2024 Poltár-vyúčtovanie | 1374,53 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1-12/2024 Lehára, Lučenec-vyúčtovanie | 5225,99 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540022 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2024 Petöfiho Lučenec | 2555,05 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2024 Fiľakovo | 1112,35 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2024 Fiľakovo | 431,02 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540121 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 3/2025 | 3561,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540089 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 2/2025 | 3561,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.03.2025 | 24.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540058 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 1/2025 | 3561,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540019 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 12/2024 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540115 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2025 | 1966,38 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540096 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | montáž odvzdušňovacích ventilov | 424,97 vrátane DPH |
Obj.1/2025 | 19.03.2025 | 24.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540090 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2025 | 2750,33 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.03.2025 | 24.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540088 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2024-preplatok | -4288,79 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540056 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2025 | 3320,91 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540018 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2024 | 2498,21 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540128 | SPO - Ba s.r.o. Jadranská 14, 841 01 Bratislava |
47995947 | práškový hasiaci prístroj | 46,72 vrátane DPH |
Obj.22/2025, 787 | 22.04.2025 | 22.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540130 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 650,50 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 25.04.2025 | 29.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540113 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1131,49 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540099 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 313,86 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 24.03.2025 | 28.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540084 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | -1147,22 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 10.03.2025 | 05.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540083 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1147,22 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540081 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1148,88 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540062 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 556,71 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 21.02.2025 | 25.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540052 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 970,67 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 10.02.2025 | 17.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540029 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 450,77 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 23.01.2025 | 28.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540011 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 671,65 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 10.01.2025 | 13.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540131 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nespotrebovaný zostatok vo frank.stroji pri ukončení používania | 1070,99 vrátane DPH |
Evidenčný list výpl.stroja LČ 82307 | 25.04.2025 | 25.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540126 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 500,- Eur/ | 1500,00 bez DPH |
PP zo dňa 02.04.2025 | 17.04.2025 | 03.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540122 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 3/2025 | 1615,55 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540112 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 3/2025 | 5,44 bez DPH |
Žiadosť | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540111 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 3/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.3.2025 vo výške 9 337,80 Eur | 9337,80 bez DPH |
Z. 456/2010 | 07.04.2025 | 13.03.2025 | 30.4.2025 |