Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292540324 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 10/2025 LC | -5,90 bez DPH |
Zmluva | 17.11.2025 | 01.12.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540339 | DOKSTAV s.r.o. Rúbanisko II. 418/4, 984 03 Lučenec |
55861741 | oprava,servis vchod.dverí budova Lehára LC | 204,5 bez DPH |
Obj.71/2025 | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540336 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,servis,oprava kolesa | 918,10 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.64/2025 | 24.11.2025 | 27.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1292540335 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,servis,oprava čerpadla | 1051,66 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.56/2025 | 24.11.2025 | 27.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1292540334 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 608,52 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 20.11.2025 | 25.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540332 | LUKAMED, s.r.o. Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec |
36649112 | zdravotné výkony | 146,37 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 20.11.2025 | 27.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540331 | REVITAMED s.r.o. Modré zeme 5638/14, 984 01 Lučenec |
44903758 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 20.11.2025 | 27.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540330 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,servis,prezutie z disku,uskladnenie | 908,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.63/2025 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1292540329 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,servis,príprava na STK,TK,poplatok | 1022,99 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.54/2025 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1292540328 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,servis,prezutie z disku,uskladnenie,príprava na STK,TK,poplatok | 893,15 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.57/2025 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1292540327 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,servis vozidla | 357,43 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.53/2025 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1292540326 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk,celoročné uskladnenie | 196,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.62/2025 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1292540325 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk, 4ks pneumatiky,uskladnenie | 536,28 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.51/2025 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1292540323 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,92 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 17.11.2025 | 17.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540322 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 10/2025 | 1885,77 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.11.2025 | 19.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540321 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 10/2025 | 690,10 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 13.11.2025 | 19.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540320 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC 1- 10/2025 vyúčtovanie | 851,43 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540319 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 10/2025 vyúčtovanie | 563,17 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540318 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1510,57 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540317 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 10/2025 | 1356,63 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540316 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 10/2025 | 1349,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540315 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 10/2025 | 6,72 bez DPH |
Žiadosť | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540314 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov 9.10.2025-poplatok | 83,03 vrátane DPH |
Obj.47/2025 | 07.11.2005 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540313 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
31359884 | odbor.prehliadka výťahu budova Petöfiho Lučenec | 184,50 vrátane DPH |
Obj.52/2025 | 06.11.2025 | 11.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540312 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | dezinsekcia priestorov budova Petöfiho Lučenec | 3,32 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | Obj.50/2025 | 06.11.2025 | 11.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1292540311 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 10/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.10.2025 vo výške 11 100,- Eur | 11100,00 bez DPH |
Z. 456/2010 | 06.11.2025 | 13.10.2025 | 1.12.2025 | |
| 2025/272982 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23 811 09 Bratislava IČO: 46 279 610 Lazaretská 23 811 09 Bratislava |
46279610 | Projekt "Pripravený na prácu v priemysle" vzdelávací program Operátor výroby | 15960,00 € bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/29/54O/96 | 16.10.2025 | 14.11.2025 | 17.11.2025 |
| 1292540310 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 11/2025 | 1221,76 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540309 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 11/2025 | 928,84 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540308 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 10/2025 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540307 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 10/2025 | 85,56 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540306 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 10/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540305 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540304 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2 |
46113178 | spotreba plynu Fiľakovo 11/2025-opakované dodanie | 1890,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540303 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | spotreba plynu Lehára LC 11/2025-opakované dodanie | 2463,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540302 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | posúdenie tech.stavu zariadení VT určenej na vyradenie | 36,90 vrátane DPH |
Obj.55/2025 | 28.10.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540301 | Inštitút celoživotného vzdelávania Družstevná 232/2,040 01 Košice |
51424266 | vložné za účasť na videoseminári /Zákon o archívoch/ | 39,00 bez DPH |
Žiadosť o schválenie účasti zamestnanca na VA | 28.10.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540300 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec | 1423,81 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 24.10.2025 | 28.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540299 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 2 500,- Eur/ 14.10.2025 | 2500,00 bez DPH |
PP zo dňa 14.10.2025 | 24.10.2025 | 14.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540298 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1032,51 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.10.2025 | 28.10.2025 | 6.11.2025 |