Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (UPSVR Lučenec )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292540027 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 12/2024 LC | -4,38 bez DPH |
Zmluva | 15.01.2025 | 30.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540069 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | ročný kreditačný poplatok r.2025-dobropis | -159,90 vrátane DPH |
Zml. zo dňa 6.12.2012 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540084 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | -1147,22 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 10.03.2025 | 05.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540088 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2024-preplatok | -4288,79 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540026 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo vyúčtovanie r.2024 | -6904,96 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 15.01.2025 | 14.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540004 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 12/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.12.2024 vo výške 9 492,64Eur | 9492,64 bez DPH |
Z. 456/2010 | 07.01.2025 | 12.12.2024 | 3.2.2025 | |
| 1292540042 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 1/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 14.1.2025 vo výške 9 426,28 Eur | 9426,28 bez DPH |
Z. 456/2010 | 06.02.2025 | 14.01.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540080 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 2/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.2.2025 vo výške 9 369,40 Eur | 9369,40 bez DPH |
Z. 456/2010 | 07.03.2025 | 13.02.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540111 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 3/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.3.2025 vo výške 9 337,80 Eur | 9337,80 bez DPH |
Z. 456/2010 | 07.04.2025 | 13.03.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540143 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 4/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 11.4.2025 vo výške 9 288,82 Eur | 9288,82 bez DPH |
Z. 456/2010 | 07.05.2025 | 11.04.2025 | 3.6.2025 | |
| 1292540023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1-12/2024 Lehára, Lučenec-vyúčtovanie | 5225,99 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540121 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 3/2025 | 3561,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540089 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 2/2025 | 3561,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.03.2025 | 24.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540058 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 1/2025 | 3561,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540019 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 12/2024 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540056 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2025 | 3320,91 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540154 | PneuMAR s.r.o. Podhradská 78/7, 985 26 Málinec |
53028911 | diagnostika,servis vozidla | 3111,50 vrátane DPH |
Obj.28/2025 | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 1292540136 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 5/2025 | 3024,77 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 1292540106 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 4/2025 | 3024,77 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 03.04.2025 | 07.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540073 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 3/2025 | 3024,77 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540039 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 2/2025 | 3024,77 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540006 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1/2025 | 3024,77 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540090 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2025 | 2750,33 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.03.2025 | 24.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540132 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 1292540101 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 01.04.2025 | 07.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 04.03.2025 | 12.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540037 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540010 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540022 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2024 Petöfiho Lučenec | 2555,05 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540018 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2024 | 2498,21 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540114 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | frankovací stroj IS-420 SK | 2269,35 vrátane DPH |
Obj.19/2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540115 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2025 | 1966,38 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540144 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 4/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 07.05.2025 | 19.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 1292540105 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 3/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540077 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 2/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 06.03.2025 | 18.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 2/2025 | 1929,45 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.03.2025 | 18.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540043 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 1/2025 | 1915,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 06.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540001 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 12/2024 | 1799,92 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 02.01.2025 | 10.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540122 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 3/2025 | 1615,55 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540063 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis,údržba vozidla | 1583,76 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.10,15/2025 | 25.02.2025 | 06.03.2025 | 30.3.2025 |