| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
|
1292540376 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2025 |
2693,98
vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 |
|
31.12.2025 |
09.01.2026 |
14.1.2026 |
|
1292540368 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 11/2025 LC |
-6,26
bez DPH |
Zmluva |
|
15.12.2025 |
02.01.2026 |
14.1.2026 |
|
1292540375 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 |
vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec |
743,07
vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 |
|
22.12.2025 |
23.12.2025 |
14.1.2026 |
|
1292540373 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
725,27
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
18.12.2025 |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
1292540371 |
HERMED, spol. s.r.o.
SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo |
43996400 |
zdravotné výkony |
13,94
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
17.12.2025 |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
1292540370 |
Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 |
odmena za vymoženie pohľadávky |
4,92
vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu |
|
16.12.2025 |
17.12.2025 |
19.12.2025 |
|
1292540366 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštové služby,prenájom priečinku 11/2025 |
897,65
vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy |
|
12.12.2005 |
17.12.2025 |
19.12.2025 |
|
1292540365 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Leh,Pet.LC,Fiľakovo 11/2025 vyúčtovanie |
790,75
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
10.12.2025 |
12.12.2025 |
19.12.2025 |
|
1292540364 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 11/2025 |
2235,07
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
10.12.2025 |
12.12.2025 |
19.12.2025 |
|
1292540362 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
1371,78
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
09.12.2025 |
12.12.2025 |
19.12.2025 |
|
1292540361 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPP U 11/2025 |
7,20
bez DPH |
Žiadosť |
|
08.12.2025 |
12.12.2025 |
19.12.2025 |
|
1292540359 |
AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 |
strážna služba Železničná, Fiľakovo 11/2025 |
1179,68
vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 |
|
08.12.2025 |
12.12.2025 |
19.12.2025 |
|
1292540358 |
AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 |
strážna služba Petöf.LC 11/2025 |
1173,06
vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 |
|
08.12.2025 |
12.12.2025 |
19.12.2025 |
|
1292540357 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštovné ŠSD 11/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.11.2025 vo výške 11 120,- Eur |
11120,00
bez DPH |
Z. 456/2010 |
|
05.12.2025 |
12.11.2025 |
19.12.2025 |
|
1292540355 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby 11/2025 |
114,09
vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 |
|
04.12.2025 |
10.12.2025 |
19.12.2025 |
|
1292540354 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby 11/2025 |
85,56
vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 |
|
04.12.2025 |
10.12.2025 |
19.12.2025 |
|
1292540352 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 11/2025 |
2693,98
vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 |
|
03.12.2025 |
10.12.2025 |
19.12.2025 |
|
1292540351 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Lehára,Pet.LC,Fiľakovo 12/2025 |
1935,75
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
03.12.2025 |
05.12.2025 |
19.12.2025 |
|
1292540350 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Poltár 12/2025 |
259,79
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
03.12.2025 |
05.12.2025 |
19.12.2025 |
|
1292540348 |
IVIMED s.r.o.
Družstevná 4, 982 01 Tornaľa |
35909609 |
zdravotné výkony |
90,61
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
02.12.2025 |
05.12.2025 |
19.12.2025 |
|
1292540347 |
LIVANMED, s.r.o.
V.V.Majakovského 1417/10,984 01 Lučenec |
46423575 |
zdravotné výkony |
83,64
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
02.12.2025 |
05.12.2025 |
19.12.2025 |
|
1292540344 |
Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3 |
48070408 |
upratovacie služby 11/2025 |
1945,90
vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 |
|
01.12.2025 |
03.12.2025 |
19.12.2025 |
|
1292540343 |
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2 |
46113171 |
spotreba plynu Fiľakovo 12/2025-opakované dodanie |
1890,00
vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 |
|
01.12.2025 |
03.12.2025 |
19.12.2025 |
|
1292540342 |
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
spotreba plynu Lehára LC 12/2025-opakované dodanie |
2463,00
vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 |
|
01.12.2025 |
03.12.2025 |
19.12.2025 |
|
1292540341 |
MEDRIOS s.r.o.
Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves |
36811319 |
zdravotné výkony |
20,91
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
27.11.2025 |
03.12.2025 |
19.12.2025 |
|
1292540340 |
Mudr.Miroslav Garaj
Slobody 90, 987 01 Poltár |
37816926 |
zdravotné výkony |
48,79
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
27.11.2025 |
03.12.2025 |
19.12.2025 |
|
1292540338 |
FORAMED s.r.o.
Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo |
47942061 |
zdravotné výkony |
34,85
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
27.11.2025 |
03.12.2025 |
19.12.2025 |
|
1292540337 |
LOMALIB, s.r.o.
Ulica študentská 2746/3, 984 03 Lučenec |
45467153 |
zdravotné výkony |
41,82
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
27.11.2025 |
03.12.2025 |
19.12.2025 |
|
1292540333 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 6-10/2025-preplatok |
-8207,95
vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 |
|
20.11.2025 |
12.12.2025 |
19.12.2025 |
|
1292540324 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 10/2025 LC |
-5,90
bez DPH |
Zmluva |
|
17.11.2025 |
01.12.2025 |
1.12.2025 |
|
1292540334 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
608,52
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
20.11.2025 |
25.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1292540332 |
LUKAMED, s.r.o.
Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec |
36649112 |
zdravotné výkony |
146,37
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
20.11.2025 |
27.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1292540331 |
REVITAMED s.r.o.
Modré zeme 5638/14, 984 01 Lučenec |
44903758 |
zdravotné výkony |
13,94
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
20.11.2025 |
27.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1292540323 |
Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 |
odmena za vymoženie pohľadávky |
4,92
vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu |
|
17.11.2025 |
17.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1292540322 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 10/2025 |
1885,77
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
14.11.2025 |
19.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1292540321 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštové služby,prenájom priečinku 10/2025 |
690,10
vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy |
|
13.11.2025 |
19.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1292540320 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Lehára LC 1- 10/2025 vyúčtovanie |
851,43
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
10.11.2025 |
13.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1292540319 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 10/2025 vyúčtovanie |
563,17
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
10.11.2025 |
13.11.2025 |
1.12.2025 |
|
1292540318 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
1510,57
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
10.11.2025 |
13.11.2025 |
1.12.2025 |
