Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (UPSVR Lučenec )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekty | |||||||||
| 1292540245 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 388,95 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540243 | Mudr.Miroslav Garaj Slobody 90, 987 01 Poltár |
37816926 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 21.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540242 | Drugda -Med s.r.o. Jánskeho 658/6, 985 52 Divín |
48253375 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 21.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540240 | LUKAMED, s.r.o. Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec |
36649112 | zdravotné výkony | 153,34 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 15.08.2025 | 21.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540239 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,92 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 15.08.2025 | 15.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540238 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 7/2025 | 771,48 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.08.2025 | 20.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540237 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 7/2025 LC | -4,80 bez DPH |
Zmluva | 14.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540236 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1067,27 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540235 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 7/2025 | 770,40 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540234 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 7/2025 vyúčtovanie | 333,31 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540233 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 7/2025 | 1356,63 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 08.08.2025 | 14.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540232 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 7/2025 | 1349,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 08.08.2025 | 14.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540231 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 7/2025 | 6,08 bez DPH |
Žiadosť | 08.08.2025 | 14.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540230 | HERMED, spol. s.r.o. SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo |
43996400 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 07.08.2025 | 14.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540229 | HERMED, spol. s.r.o. SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo |
43996400 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 07.08.2025 | 14.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540228 | REVITAMED s.r.o. Modré zeme 5638/14, 984 01 Lučenec |
44903758 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 07.08.2025 | 14.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540227 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 7/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 11.7.2025 vo výške 9 078,68 Eur | 9078,68 bez DPH |
Z. 456/2010 | 06.08.2025 | 11.07.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540225 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 7/2025 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540224 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 7/2025 | 85,56 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540223 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 8/2025 | 3024,77 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540222 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 8/2025 | 1221,76 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540221 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 8/2025 | 928,84 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540220 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 7/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540217 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 7/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 01.08.2025 | 06.08.2025 | 6.8.2025 | |
| 1292540210 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 401,87 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 21.07.2025 | 24.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1292540209 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,92 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 14.07.2025 | 15.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1292540208 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 6/2025 LC | 5,32 bez DPH |
Zmluva | 14.07.2025 | 18.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1292540207 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 6/2025 | 952,30 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 14.07.2025 | 21.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1292540206 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 5/2025 vyúčtovanie | 263,84 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 11.07.2025 | 16.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1292540205 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec | 480,55 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 11.07.2025 | 16.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1292540204 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Železničná, Fiľakovo | 330,80 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 11.07.2025 | 16.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1292540203 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 6/2025 | 771,48 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.07.2025 | 16.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1292540202 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1316,49 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 08.07.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1292540201 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 6/2025 | 1238,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1292540200 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 6/2025 | 1231,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1292540199 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 6/2025 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.07.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1292540198 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 6/2025 | 85,56 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.07.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1292540197 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 6/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.6.2025 vo výške 9 194,02 Eur | 9194,02 bez DPH |
Z. 456/2010 | 04.07.2025 | 12.06.2025 | 22.7.2025 | |
| 1292540196 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 6/2025 | 5,92 bez DPH |
Žiadosť | 04.07.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |