| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
|
1292540310 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 11/2025 |
1221,76
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
05.11.2025 |
06.11.2025 |
6.11.2025 |
|
1292540309 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Lehára LC,Poltár 11/2025 |
928,84
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
05.11.2025 |
06.11.2025 |
6.11.2025 |
|
1292540308 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby 10/2025 |
114,09
vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 |
|
04.11.2025 |
06.11.2025 |
6.11.2025 |
|
1292540307 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby 10/2025 |
85,56
vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 |
|
04.11.2025 |
06.11.2025 |
6.11.2025 |
|
1292540306 |
Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3 |
48070408 |
upratovacie služby 10/2025 |
1945,90
vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 |
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
6.11.2025 |
|
1292540305 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2025 |
2693,98
vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 |
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
6.11.2025 |
|
1292540304 |
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2 |
46113178 |
spotreba plynu Fiľakovo 11/2025-opakované dodanie |
1890,00
vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 |
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
6.11.2025 |
|
1292540303 |
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
spotreba plynu Lehára LC 11/2025-opakované dodanie |
2463,00
vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 |
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
6.11.2025 |
|
1292540301 |
Inštitút celoživotného vzdelávania
Družstevná 232/2,040 01 Košice |
51424266 |
vložné za účasť na videoseminári /Zákon o archívoch/ |
39,00
bez DPH |
Žiadosť o schválenie účasti zamestnanca na VA |
|
28.10.2025 |
06.11.2025 |
6.11.2025 |
|
1292540300 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 |
vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec |
1423,81
vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 |
|
24.10.2025 |
28.10.2025 |
6.11.2025 |
|
1292540298 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
1032,51
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
22.10.2025 |
28.10.2025 |
6.11.2025 |
|
1292540297 |
Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 |
odmena za vymoženie pohľadávky |
4,92
vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu |
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
6.11.2025 |
|
1292540295 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 9/2025 LC |
-3,62
bez DPH |
Zmluva |
|
17.10.2025 |
29.10.2025 |
6.11.2025 |
|
1292540294 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 |
vodné a stočné,zrážky Železničná, Fiľakovo |
512,34
vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 |
|
16.10.2025 |
22.10.2025 |
6.11.2025 |
|
1292540293 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 9/2025 |
771,48
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
13.10.2025 |
22.10.2025 |
6.11.2025 |
|
1292540292 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštové služby,prenájom priečinku 9/2025 |
748,30
vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy |
|
13.10.2025 |
22.10.2025 |
6.11.2025 |
|
1292540291 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 9/2025 vyúčtovanie |
330,84
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
13.10.2025 |
22.10.2025 |
6.11.2025 |
|
1292540290 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
1406,39
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
09.10.2025 |
16.10.2025 |
6.11.2025 |
|
1292540289 |
AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 |
strážna služba Železničná, Fiľakovo 9/2025 |
1238,66
vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 |
|
09.10.2025 |
16.10.2025 |
6.11.2025 |
|
1292540288 |
AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 |
strážna služba Petöf.LC 9/2025 |
1231,71
vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 |
|
09.10.2025 |
16.10.2025 |
6.11.2025 |
|
1292540287 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPP U 9/2025 |
6,72
bez DPH |
Žiadosť |
|
08.10.2025 |
16.10.2025 |
6.11.2025 |
|
1292540285 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštovné ŠSD 9/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 11.9.2025 vo výške 11 188,- Eur |
11188,00
bez DPH |
Z. 456/2010 |
|
06.10.2025 |
11.09.2025 |
10.10.2025 |
|
1292540284 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby 9/2025 |
114,09
vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 |
|
06.10.2025 |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
1292540283 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby 9/2025 |
85,56
vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 |
|
06.10.2025 |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
1292540281 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 10/2025 |
3024,77
vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 |
|
03.10.2025 |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
1292540280 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 10/2025 |
1221,76
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
03.10.2025 |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
1292540279 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Lehára LC,Poltár 10/2025 |
928,84
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
03.10.2025 |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
1292540278 |
Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3 |
48070408 |
upratovacie služby 9/2025 |
1945,90
vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 |
|
03.10.2025 |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
1292540277 |
TEN PRAKTIK s. r. o.
Jánošíkova 1574 , 979 01 Rimavská Sobota |
36787574 |
zdravotné výkony |
62,73
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
01.10.2025 |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
1292540276 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 9/2025 |
2693,98
vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 |
|
01.10.2025 |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
1292540275 |
JUDr. Ján Sokol,súdny exekútor
B.Němcovej 30, 040 01 Košice |
31275010 |
trovy exekúcie |
73,80
vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z |
|
26.09.2025 |
03.10.2025 |
10.10.2025 |
|
1292540274 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
633,49
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
22.09.2025 |
26.09.2025 |
10.10.2025 |
|
1292540272 |
Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 |
odmena za vymoženie pohľadávky |
4,92
vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu |
|
19.09.2025 |
19.09.2025 |
10.10.2025 |
|
1292540271 |
JUDr. Jana Debnárová
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 |
trovy exekúcie |
55,23
vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z |
|
19.09.2025 |
26.09.2025 |
10.10.2025 |
|
1292540270 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 |
vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec |
662,00
vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 |
|
18.09.2025 |
23.09.2025 |
10.10.2025 |
|
1292540269 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 8/2025 |
771,48
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
18.09.2025 |
23.09.2025 |
10.10.2025 |
|
1292540268 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 8/2025 LC |
-3,96
bez DPH |
Zmluva |
|
16.09.2025 |
23.09.2025 |
10.10.2025 |
|
1292540267 |
MUDr. Elena Kupcová
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár |
35661267 |
zdravotné výkony |
55,76
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
16.09.2025 |
23.09.2025 |
10.10.2025 |
|
1292540266 |
FORAMED s.r.o.
Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo |
47942061 |
zdravotné výkony |
34,85
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
16.09.2025 |
23.09.2025 |
10.10.2025 |
