Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2026 (UPSVR Lučenec )

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292640124   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby,prenájom priečinku 3/2026  705,40 
vrátane DPH		 sumárne zúčtovacie výkazy    15.04.2026  27.04.2026  28.4.2026 
1292640119   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP U 3/2026  8,32 
bez DPH		 Žiadosť    13.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640114   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštovné ŠSD 3/2026-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.03.2026 vo výške 10 986,00 Eur  10986,00 
bez DPH		 Z. 456/2010    09.04.2026  12.03.2026  28.4.2026 
1292640087   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľavy k DEKVS 2/2026 LC  -5,50 
bez DPH		 Zmluva    16.03.2026  30.03.2026  1.4.2026 
1292640085   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 000,- Eur/ 10.03.2026  1000,00 
bez DPH		   PP zo dňa 9.3.2026  13.03.2026  10.03.2026  1.4.2026 
1292640083   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby,prenájom priečinku 2/2026  750,60 
vrátane DPH		 sumárne zúčtovacie výkazy    12.03.2026  20.03.2026  1.4.2026 
1292640079   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP U 2/2026  6,72 
bez DPH		 Žiadosť    10.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640078   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštovné ŠSD 2/2026-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.02.2026 vo výške 10 998,00 Eur  10998,00 
bez DPH		 Z. 456/2010    09.03.2026  12.02.2026  1.4.2026 
1292640058   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľavy k DEKVS 1/2026 LC  -6,00 
bez DPH		 Zmluva    17.02.2026  27.02.2026  2.3.2026 
1292640056   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby,prenájom priečinku 1/2026  755,50 
vrátane DPH		 sumárne zúčtovacie výkazy    12.02.2026  18.02.2026  2.3.2026 
1292640049   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštovné ŠSD 1/2026-vyúčtovanie zálohy zo dňa 14.1.2026 vo výške 11 024,00Eur  11024,00 
bez DPH		 Z. 456/2010    09.02.2026  14.01.2026  2.3.2026 
1292640048   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP U 1/2026  5,92 
bez DPH		 Žiadosť    09.02.2026  13.02.2026  2.3.2026 
1292640017   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby,prenájom priečinku 12/2025  452,30 
vrátane DPH		 sumárne zúčtovacie výkazy    14.01.2026  19.01.2026  2.2.2026 
1292640012   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľavy k DEKVS 12/2025 LC  -4,24 
bez DPH		 Zmluva    13.01.2026  27.01.2026  2.2.2026 
1292640010   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštovné ŠSD 12/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 11.12.2025 vo výške 11 078,00Eur  11078,00 
bez DPH		 Z. 456/2010    12.01.2026  11.12.2025  2.2.2026 
1292640007   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP U 12/2025  7,20 
bez DPH		 Žiadosť    08.01.2026  15.01.2026  2.2.2026 
1292640006   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 700,- Eur/ 30.12.2025  700,00 
bez DPH		   PP zo dňa 29.12.2025  08.01.2026  30.12.2025  2.2.2026 
1292640022   Ekmed, s.r.o.
Kalajová č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo		 36638200  zdravotné výkony  320,62 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    16.01.2026  21.01.2026  2.2.2026 
1292640123   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica		 36644030  vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec  674,54 
vrátane DPH		 OZ č.206200885 z 30.10.2013    13.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640122   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica		 36644030  vodné a stočné,zrážky Železničná, Fiľakovo  517,56 
vrátane DPH		 OZ č.206200885 z 30.10.2013    13.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640094   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica		 36644030  vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec  603,73 
vrátane DPH		 OZ č.206200885 z 30.10.2013    24.03.2026  30.03.2026  1.4.2026 
1292640028   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica		 36644030  vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec  818,23 
vrátane DPH		 OZ č.206200885 z 30.10.2013    26.01.2026  29.01.2026  2.2.2026 
1292640027   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica		 36644030  vodné a stočné,zrážky Železničná, Fiľakovo  489,98 
vrátane DPH		 OZ č.206200885 z 30.10.2013    26.01.2026  29.01.2026  2.2.2026 
1292640023   LEKRO, s.r.o.
980 12 Hrnčiarske Zalužany 151		 36688860  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    16.01.2026  21.01.2026  2.2.2026 
1292640024   TEN PRAKTIK s. r. o.
Jánošíkova 1574 , 979 01 Rimavská Sobota		 36787574  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    16.01.2026  21.01.2026  2.2.2026 
1292640030   MEDRIOS s.r.o.
Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves		 36811319  zdravotné výkony-oprava  -6,97 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    27.01.2026  29.01.2026  2.2.2026 
1292640029   MEDRIOS s.r.o.
Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves		 36811319  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    27.01.2026  29.01.2026  2.2.2026 
1292640115   HERMED, spol. s.r.o.
SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo		 43996400  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    09.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640095   HERMED, spol. s.r.o.
SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo		 43996400  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    30.03.2026  07.04.2026  28.4.2026 
1292640014   HERMED, spol. s.r.o.
SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo		 43996400  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    13.01.2026  19.01.2025  2.2.2026 
1292640126   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 44563485  kreditačný poplatok 7.4.-31.12.2026  117,34 
vrátane DPH		 Zml. zo dňa 6.12.2012, LČ 74605    16.04.2026  27.04.2026  28.4.2026 
1292640097   REVITAMED s.r.o.
Modré zeme 5638/14, 984 01 Lučenec		 44903758  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    30.03.2026  07.04.2026  28.4.2026 
1292640092   LOMALIB, s.r.o.
Ulica študentská 2746/3, 984 03 Lučenec		 45467153  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    19.03.2026  26.03.2026  1.4.2026 
1292640091   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske		 45960470  kontrola vozidla  123,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.134/OVS/2025  Obj.9/2026  17.03.2026  20.03.2026  1.4.2026 
1292640090   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske		 45960470  kontrola vozidla  123,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.134/OVS/2025  Obj.10/2026  17.03.2026  20.03.2026  1.4.2026 
1292640055   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske		 45960470  oprava vozidla, príprava na TK,EK,poplatok STK  741,49 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.134/OVS/2025  Obj.4/2026  11.02.2026  18.02.2026  2.3.2026 
1292640054   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske		 45960470  oprava vozidla, príprava na TK,EK,poplatok STK  1750,44 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.134/OVS/2025  Obj.3/2026  11.02.2026  18.02.2026  2.3.2026 
1292640043   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske		 45960470  výjazd k vozidlu  30,75 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.134/OVS/2025  Obj.1/2026  04.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640113   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2		 46113171  spotreba plynu Fiľakovo 4/2026-opakované dodanie  1212,00 
vrátane DPH		 RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025    09.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640063   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2		 46113171  spotreba plynu Fiľakovo 3/2026-opakované dodanie  1212,00 
vrátane DPH		 RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025    02.03.2026  05.03.2026  1.4.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť