Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2026 (UPSVR Lučenec )

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292640111   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  spotreba EE 4/2026 Fiľakovo-opakované dodanie  239,00 
vrátane DPH		 Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    09.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640066   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  spotreba EE 3/2026 Fiľakovo-opakované dodanie  193,00 
vrátane DPH		 Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    02.03.2026  05.03.2026  1.4.2026 
1292640036   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  spotreba EE 2/2026 Fiľakovo-opakované dodanie  192,00 
vrátane DPH		 Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    02.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640020   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1		 46113177  spotreba plynu Lehára LC 11-12/2025-vyúčtovanie  192,10 
vrátane DPH		 Zml.190/OVS/2025,191/OVS/2025    16.01.2026  21.01.2026  2.2.2026 
1292640107   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  spotreba EE 4/2026 Poltár-opakované dodanie  186,00 
vrátane DPH		 Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    09.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640068   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  spotreba EE 3/2026 Poltár-opakované dodanie  186,00 
vrátane DPH		 Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    02.03.2026  05.03.2026  1.4.2026 
1292640038   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  spotreba EE 2/2026 Poltár-opakované dodanie  186,00 
vrátane DPH		 Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    02.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640110   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  spotreba EE 4/2026 Fiľakovo-opakované dodanie  183,00 
vrátane DPH		 Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    09.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640046   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  spotreba EE 1/2026 Fiľakovo  180,39 
vrátane DPH		 Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    05.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640076   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  spotreba EE 2/2026 Fiľakovo-vyúčtovanie  157,66 
vrátane DPH		 Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    06.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640106   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  spotreba EE 3/2026 Fiľakovo-vyúčtovanie  129,87 
vrátane DPH		 Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    08.04.2026  10.04.2026  28.4.2026 
1292640091   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske		 45960470  kontrola vozidla  123,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.134/OVS/2025  Obj.9/2026  17.03.2026  20.03.2026  1.4.2026 
1292640090   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske		 45960470  kontrola vozidla  123,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.134/OVS/2025  Obj.10/2026  17.03.2026  20.03.2026  1.4.2026 
1292640031   EDOS-PEM s r.o.
Tematínska 4, 85105 Bratislava		 36287229  poplatok za VZD Veľká novela o fin.kontrole-vyúčtovanie zálohy  119,00 
vrátane DPH		 Žiadosť o schv.účasti ŠZ na vzdelávacej aktivite    27.01.2026  19.01.2026  2.2.2026 
1292640126   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 44563485  kreditačný poplatok 7.4.-31.12.2026  117,34 
vrátane DPH		 Zml. zo dňa 6.12.2012, LČ 74605    16.04.2026  27.04.2026  28.4.2026 
1292640102   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 3/2026  114,09 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    07.04.2026  10.04.2026  28.4.2026 
1292640071   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 2/2026  114,09 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640042   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 1/2026  114,09 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 12/2025  114,09 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    05.01.2026  09.01.2026  2.2.2026 
1292640105   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  spotreba EE 3/2026 Petöfiho, Lučenec-vyúčtovanie  101,01 
vrátane DPH		 Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    08.04.2026  10.04.2026  28.4.2026 
1292640057   Fabrika SK s.r.o.
Čerenčianska 2778, 979 01 Rimavská Sobora		 46698221  servisná prehliadka plyn.ohrievača Lehára, LC  86,10 
vrátane DPH		   Obj.7/2026  16.02.2026  18.02.2026  2.3.2026 
1292640101   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 3/2026  85,56 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    07.04.2026  10.04.2026  28.4.2026 
1292640070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 2/2026  85,56 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640041   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 1/2026  85,56 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640002   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 12/2025  85,56 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    05.01.2026  09.01.2026  2.2.2026 
1292640116   IVIMED s.r.o.
Družstevná 4, 982 01 Tornaľa		 35909609  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    09.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640029   MEDRIOS s.r.o.
Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves		 36811319  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    27.01.2026  29.01.2026  2.2.2026 
1292640092   LOMALIB, s.r.o.
Ulica študentská 2746/3, 984 03 Lučenec		 45467153  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    19.03.2026  26.03.2026  1.4.2026 
1292640024   TEN PRAKTIK s. r. o.
Jánošíkova 1574 , 979 01 Rimavská Sobota		 36787574  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    16.01.2026  21.01.2026  2.2.2026 
1292640023   LEKRO, s.r.o.
980 12 Hrnčiarske Zalužany 151		 36688860  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    16.01.2026  21.01.2026  2.2.2026 
1292640015   Drugda -Med s.r.o.
Jánskeho 658/6, 985 52 Divín		 48253375  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    13.01.2026  19.01.2026  2.2.2026 
1292640014   HERMED, spol. s.r.o.
SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo		 43996400  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    13.01.2026  19.01.2025  2.2.2026 
1292640011   MUDr. Elena Kupcová
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár		 35661267  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    12.01.2026  15.01.2026  2.2.2026 
1292640115   HERMED, spol. s.r.o.
SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo		 43996400  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    09.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640043   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske		 45960470  výjazd k vozidlu  30,75 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.134/OVS/2025  Obj.1/2026  04.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640095   HERMED, spol. s.r.o.
SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo		 43996400  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    30.03.2026  07.04.2026  28.4.2026 
1292640096   FORAMED s.r.o.
Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo		 47942061  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    30.03.2026  07.04.2026  28.4.2026 
1292640119   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP U 3/2026  8,32 
bez DPH		 Žiadosť    13.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640072   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  spotreba EE 2/2026 Lehára, Lučenec-vyúčtovanie  8,50 
vrátane DPH		 Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025    05.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640007   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP U 12/2025  7,20 
bez DPH		 Žiadosť    08.01.2026  15.01.2026  2.2.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť