Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (UPSVR Lučenec )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292640034 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2026 Petöfiho, Lučenec-opakované dodanie | 1030,00 vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640130 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu budova Petöfiho Lučenec | 1134,06 vrátane DPH |
Obj.8/2026 | 20.04.2026 | 27.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640080 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho LC 2/2026 | 1173,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640052 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho LC 1/2026 | 1173,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640008 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 12/2025 | 1173,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640081 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 2/2026 | 1179,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640053 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 1/2026 | 1179,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640009 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 12/2025 | 1179,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640113 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2 |
46113171 | spotreba plynu Fiľakovo 4/2026-opakované dodanie | 1212,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640063 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2 |
46113171 | spotreba plynu Fiľakovo 3/2026-opakované dodanie | 1212,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640033 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2 |
46113171 | spotreba plynu Fiľakovo 2/2026-opakované dodanie | 1212,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640005 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2 |
46113171 | spotreba plynu Fiľakovo 1/2026-opakované dodanie | 1212,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 05.01.2026 | 09.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640050 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1269,84 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640120 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho LC 3/2026 | 1290,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640121 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 3/2026 | 1297,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640047 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1/2026 Petöfiho,Lučenec | 1356,08 vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640118 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1468,44 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640112 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | spotreba plynu Lehára LC 4/2026-opakované dodanie | 1556,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640062 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | spotreba plynu Lehára LC 3/2026-opakované dodanie | 1556,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640032 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | spotreba plynu Lehára LC 2/2026-opakované dodanie | 1556,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640004 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | spotreba plynu Lehára LC 1/2026-opakované dodanie | 1556,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 05.01.2026 | 09.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640054 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | oprava vozidla, príprava na TK,EK,poplatok STK | 1750,44 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.3/2026 | 11.02.2026 | 18.02.2026 | 2.3.2026 |
| 1292640069 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 2/2026 | 1807,23 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 04.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640098 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál | 1910,19 vrátane DPH |
Obj.11/2026 | 31.03.2026 | 07.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640100 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 3/2026 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640040 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 1/2026 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.02.2026 | 09.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640001 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 12/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640117 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2026 | 2138,66 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640016 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2025 | 2511,67 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.01.2026 | 19.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640099 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2026 | 2743,38 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2026 | 2743,38 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640039 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2026 | 2743,38 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 03.02.2026 | 09.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640127 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 3 000,- Eur/ 13.4.2026 | 3000,00 bez DPH |
PP zo dňa 13.04.2026 | 17.04.2026 | 13.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640082 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2026 | 3137,57 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640051 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2026 | 3382,55 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640125 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 3/2026 | 3942,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.z.11556/2025-M_OdPS,114213/2025 | 16.04.2026 | 27.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640088 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 2/2026 | 3942,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.z.11556/2025-M_OdPS,114213/2025 | 16.03.2026 | 20.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640114 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 3/2026-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.03.2026 vo výške 10 986,00 Eur | 10986,00 bez DPH |
Z. 456/2010 | 09.04.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640078 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 2/2026-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.02.2026 vo výške 10 998,00 Eur | 10998,00 bez DPH |
Z. 456/2010 | 09.03.2026 | 12.02.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640049 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 1/2026-vyúčtovanie zálohy zo dňa 14.1.2026 vo výške 11 024,00Eur | 11024,00 bez DPH |
Z. 456/2010 | 09.02.2026 | 14.01.2026 | 2.3.2026 |