Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (UPSVR Lučenec )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292640085 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 000,- Eur/ 10.03.2026 | 1000,00 bez DPH |
PP zo dňa 9.3.2026 | 13.03.2026 | 10.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640006 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 700,- Eur/ 30.12.2025 | 700,00 bez DPH |
PP zo dňa 29.12.2025 | 08.01.2026 | 30.12.2025 | 2.2.2026 | |
| 1292640127 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 3 000,- Eur/ 13.4.2026 | 3000,00 bez DPH |
PP zo dňa 13.04.2026 | 17.04.2026 | 13.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640091 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | kontrola vozidla | 123,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.9/2026 | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1292640057 | Fabrika SK s.r.o. Čerenčianska 2778, 979 01 Rimavská Sobora |
46698221 | servisná prehliadka plyn.ohrievača Lehára, LC | 86,10 vrátane DPH |
Obj.7/2026 | 16.02.2026 | 18.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640089 | Ľudovít Fábry Ulica Dobšinského 2321/1A, 984 03 Lučenec |
30505046 | oprava elektroinštalácie budova Lehára, Lučenec | 433,50 bez DPH |
Obj.6/2026 | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640074 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
31359884 | odbor.prehliadka výťahu budova Petöfiho Lučenec | 368,63 vrátane DPH |
Obj.5/2026 | 05.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640055 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | oprava vozidla, príprava na TK,EK,poplatok STK | 741,49 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.4/2026 | 11.02.2026 | 18.02.2026 | 2.3.2026 |
| 1292640054 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | oprava vozidla, príprava na TK,EK,poplatok STK | 1750,44 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.3/2026 | 11.02.2026 | 18.02.2026 | 2.3.2026 |
| 1292640098 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál | 1910,19 vrátane DPH |
Obj.11/2026 | 31.03.2026 | 07.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640090 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | kontrola vozidla | 123,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.10/2026 | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1292640043 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | výjazd k vozidlu | 30,75 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.1/2026 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 2.3.2026 |
| 1292640131 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 740,00 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.04.2026 | 27.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640130 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu budova Petöfiho Lučenec | 1134,06 vrátane DPH |
Obj.8/2026 | 20.04.2026 | 27.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640129 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,92 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 20.04.2026 | 20.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640126 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok 7.4.-31.12.2026 | 117,34 vrátane DPH |
Zml. zo dňa 6.12.2012, LČ 74605 | 16.04.2026 | 27.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640125 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 3/2026 | 3942,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.z.11556/2025-M_OdPS,114213/2025 | 16.04.2026 | 27.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640124 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 3/2026 | 705,40 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 15.04.2026 | 27.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640123 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec | 674,54 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640122 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Železničná, Fiľakovo | 517,56 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640121 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 3/2026 | 1297,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640120 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho LC 3/2026 | 1290,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640119 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 3/2026 | 8,32 bez DPH |
Žiadosť | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640118 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1468,44 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640117 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2026 | 2138,66 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640116 | IVIMED s.r.o. Družstevná 4, 982 01 Tornaľa |
35909609 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640115 | HERMED, spol. s.r.o. SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo |
43996400 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640114 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 3/2026-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.03.2026 vo výške 10 986,00 Eur | 10986,00 bez DPH |
Z. 456/2010 | 09.04.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640113 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2 |
46113171 | spotreba plynu Fiľakovo 4/2026-opakované dodanie | 1212,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640112 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | spotreba plynu Lehára LC 4/2026-opakované dodanie | 1556,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640111 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 4/2026 Fiľakovo-opakované dodanie | 239,00 vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640110 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 4/2026 Fiľakovo-opakované dodanie | 183,00 vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640109 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 4/2026 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 767,00 vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640108 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 4/2026 Petöfiho, Lučenec-opakované dodanie | 828,00 vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640107 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 4/2026 Poltár-opakované dodanie | 186,00 vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640106 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2026 Fiľakovo-vyúčtovanie | 129,87 vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 | 08.04.2026 | 10.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640105 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2026 Petöfiho, Lučenec-vyúčtovanie | 101,01 vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 | 08.04.2026 | 10.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640102 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 3/2026 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640101 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 3/2026 | 85,56 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640100 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 3/2026 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 28.4.2026 |