Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2026 (UPSVR Lučenec )

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
  Projekty
1292640089   Ľudovít Fábry
Ulica Dobšinského 2321/1A, 984 03 Lučenec		 30505046  oprava elektroinštalácie budova Lehára, Lučenec  433,50 
bez DPH		   Obj.6/2026  17.03.2026  20.03.2026  1.4.2026 
1292640131   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM,rež.materiál  740,00 
vrátane DPH		 Zml.č.002863/73120/2004    22.04.2026  27.04.2026  28.4.2026 
1292640118   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM,rež.materiál  1468,44 
vrátane DPH		 Zml.č.002863/73120/2004    10.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640093   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM,rež.materiál  476,02 
vrátane DPH		 Zml.č.002863/73120/2004    20.03.2026  26.03.2026  1.4.2026 
1292640077   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM,rež.materiál  834,53 
vrátane DPH		 Zml.č.002863/73120/2004    06.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640060   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM,rež.materiál  552,27 
vrátane DPH		 Zml.č.002863/73120/2004    23.02.2026  26.02.2026  2.3.2026 
1292640050   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM,rež.materiál  1269,84 
vrátane DPH		 Zml.č.002863/73120/2004    09.02.2026  13.02.2026  2.3.2026 
1292640026   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM,rež.materiál  388,36 
vrátane DPH		 Zml.č.002863/73120/2004    22.01.2026  27.01.2026  2.2.2026 
1292640013   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM,rež.materiál  649,35 
vrátane DPH		 Zml.č.002863/73120/2004    13.01.2026  19.01.2026  2.2.2026 
1292640074   KONE s.r.o.
Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava		 31359884  odbor.prehliadka výťahu budova Petöfiho Lučenec  368,63 
vrátane DPH		   Obj.5/2026  05.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640011   MUDr. Elena Kupcová
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár		 35661267  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    12.01.2026  15.01.2026  2.2.2026 
1292640019   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba EE Poltár r.2025 vyúčtovanie-preplatok  -65,30 
vrátane DPH		 Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    15.01.2026  12.02.2026  2.3.2026 
1292640018   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba EE Leh,Pet.LC,Fiľakovo 12/2025 vyúčtovanie  859,19 
vrátane DPH		 Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024    15.01.2026  19.01.2026  2.2.2026 
1292640102   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 3/2026  114,09 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    07.04.2026  10.04.2026  28.4.2026 
1292640101   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 3/2026  85,56 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    07.04.2026  10.04.2026  28.4.2026 
1292640099   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2026  2743,38 
vrátane DPH		 ZNNP-1/2015,dodatok č.1    07.04.2026  10.04.2026  28.4.2026 
1292640071   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 2/2026  114,09 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 2/2026  85,56 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640061   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2026  2743,38 
vrátane DPH		 ZNNP-1/2015,dodatok č.1    02.03.2026  05.03.2026  1.4.2026 
1292640042   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 1/2026  114,09 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640041   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 1/2026  85,56 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640039   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2026  2743,38 
vrátane DPH		 ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.02.2026  09.02.2026  2.3.2026 
1292640003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 12/2025  114,09 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    05.01.2026  09.01.2026  2.2.2026 
1292640002   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 12/2025  85,56 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    05.01.2026  09.01.2026  2.2.2026 
1292640129   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,92 
vrátane DPH		 Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    20.04.2026  20.04.2026  28.4.2026 
1292640086   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,92 
vrátane DPH		 Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    16.03.2026  16.03.2026  1.4.2026 
1292640059   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,92 
vrátane DPH		 Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    23.02.2026  23.02.2026  2.3.2026 
1292640025   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,92 
vrátane DPH		 Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    19.01.2026  19.01.2026  2.2.2026 
1292640116   IVIMED s.r.o.
Družstevná 4, 982 01 Tornaľa		 35909609  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    09.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640117   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2026  2138,66 
vrátane DPH		 Zml. č.22/2006    10.04.2026  15.04.2026  28.4.2026 
1292640084   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2025-preplatok  -4094,10 
vrátane DPH		 Zml. č.22/2006    12.03.2026  24.03.2026  1.4.2026 
1292640082   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2026  3137,57 
vrátane DPH		 Zml. č.22/2006    10.03.2026  13.03.2026  1.4.2026 
1292640051   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2026  3382,55 
vrátane DPH		 Zml. č.22/2006    10.02.2026  13.02.2026  2.3.2026 
1292640016   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2025  2511,67 
vrátane DPH		 Zml. č.22/2006    13.01.2026  19.01.2026  2.2.2026 
1292640031   EDOS-PEM s r.o.
Tematínska 4, 85105 Bratislava		 36287229  poplatok za VZD Veľká novela o fin.kontrole-vyúčtovanie zálohy  119,00 
vrátane DPH		 Žiadosť o schv.účasti ŠZ na vzdelávacej aktivite    27.01.2026  19.01.2026  2.2.2026 
1292640130   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava		 36361127  oprava výťahu budova Petöfiho Lučenec  1134,06 
vrátane DPH		 Obj.8/2026    20.04.2026  27.04.2026  28.4.2026 
1292640125   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava		 36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 3/2026  3942,67 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.z.11556/2025-M_OdPS,114213/2025    16.04.2026  27.04.2026  28.4.2026 
1292640088   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava		 36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 2/2026  3942,67 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.z.11556/2025-M_OdPS,114213/2025    16.03.2026  20.03.2026  1.4.2026 
1292640127   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 3 000,- Eur/ 13.4.2026  3000,00 
bez DPH		   PP zo dňa 13.04.2026  17.04.2026  13.04.2026  28.4.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť