Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022240255 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 12/2022 | 11,74 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 13.1.2023 | 10.01.2023 | 3.2.2023 | |
| 1022240253 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Vyúčtovanie preddavku poštovného do frankovacieho stroja | 3000,00 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | OV22055 zo dňa 21.12.2022 | 30.12.2022 | platobný poukaz 22.12.2022 | 11.1.2023 |
| 1022240252 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.11.- 23.12.2022 | 304,09 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 28.12.2022 | 29.12.2022 | 11.1.2023 | |
| 1022240251 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky SMV Š-Fábia ŠPZ BL689XN | 320,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV22054 zo dňa 21.12.2022 | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 10.1.2023 |
| 1022240250 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky SMV Š-Fábia ŠPZ BL136RJ | 182,57 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV22053 zo dňa 14.12.2022 | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 10.1.2023 |
| 1022240249 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 11/2022 | 4,64 bez DPH |
16.12.2022 | 19.12.2022 | 19.12.2022 | ||
| 1022240248 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava K DEKVS - 11/2022 | 16,78 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 16.12.2022 | 27.12.2022 | 19.12.2022 | |
| 1022240246 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 7.11.- 4.12.2022 | 36,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 14.12.2022 | 19.12.2022 | 11.1.2023 | |
| 1022240247 | Zámočníctvo Škoda Pavel Vajanského 318/56, Malacky |
40154408 | Montáž lexanu a úprava mreží na anglických dvorcoch | 1182,00 vrátane DPH |
OV22047 zo dňa 3.11.2022 | 14.12.2022 | 19.12.2022 | 19.12.2022 | |
| 1022240245 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 11/2022 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 14.12.2022 | 19.12.2022 | 19.12.2022 | |
| 1022240244 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie 11/2022 | 3414,18 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny 12217/2022-M_ODP6671/2022 | 14.12.2022 | 19.12.2022 | 19.12.2022 | |
| 1022240243 | PROGRES DMJ s.r.o. Dubovského 64, Malacky |
36290157 | Servis a nastavenie okien v budove UPSVR Malacky | 1042,98 vrátane DPH |
OV22051 zo dňa 22.11.2022 | 9.12.2022 | 13.12.2022 | 19.12.2022 | |
| 1022240242 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 12/2022 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.12.2022 | 12.12.2022 | 19.12.2022 | |
| 1022240241 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 350,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 7.12.2022 | 08.12.2022 | 19.12.2022 | |
| 1022240240 | LKpoint s.r.o. Zámocká 934/10, Malacky |
52488101 | Prenájom priestoru na pracovnú poradu a občerstvenie pre 69 osôb | 1118,00 vrátane DPH |
OV22049 zo dňa 8.11.2022 | 6.12.2022 | 08.12.2022 | 19.12.2022 | |
| 1022240239 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 12/2022 | 4505,29 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 312/OVS/2019 | 1.12.2022 | 05.12.2022 | 19.12.2022 | |
| 1022240238 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.10.-23.11.2022 | 313,80 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 1.12.2022 | 05.12.2022 | 19.12.2022 | |
| 1022240237 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | Upratovacie služby - 11/2022 | 1266,73 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 160/OVS/2022 | 1.12.2022 | 05.12.2022 | 19.12.2022 | |
| 1022240236 | SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
44626975 | Služby informátora - 11/2022 | 1127,16 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 100/102/2022 | 1.12.2022 | 05.12.2022 | 19.12.2022 | |
| 1022240235 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Profylaxia - pravidelná prehliadka frankovacieho stroja | 186,00 vrátane DPH |
OV22042 zo dňa 12.10.2022 | 28.11.2022 | 29.11.2022 | 19.12.2022 | |
| 1022240234 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Toner do frankovacieho stroja 1ks | 198,00 vrátane DPH |
OV22041 zo dňa 12.10.2022 | 21.11.2022 | 23.11.2022 | 25.11.2022 | |
| 1022240233 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 10.10.- 6.11.2022 | 36,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 21.11.2022 | 22.11.2022 | 25.11.2022 | |
| 1022240254 | Smart computer, s.r.o. J.C.Hronského 11, Zvolen |
31629881 | Batéria T6 power Motorola do snímača | 56,60 vrátane DPH |
OV22057 | 20.11.2022 | 24.11.2022 hotovosť | 11.1.2023 | |
| 1022240232 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 10/2022 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 16.11.2022 | 18.11.2022 | 25.11.2022 | |
| 1022240231 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Výmena poškodenej pneumatiky na SMV Hyundai, ŠPZ: BT 195 EI | 79,19 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV22048 zo dňa 8.11.2022 | 15.11.2022 | 16.11.2022 | 25.11.2022 |
| 1022240230 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Sezónne prezutie pneumatík SMV: Hyundai, ŠPZ: BT 195 EI | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV22039 zo dňa 7.10.2022 | 15.11.2022 | 16.11.2022 | 25.11.2022 |
| 1022240229 | GARANT DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jesenná deratizácia objektu | 86,40 vrátane DPH |
OV22050 zo dňa 9.11.2022 | 15.11.2022 | 16.11.2022 | 25.11.2022 | |
| 1022240228 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | Oprava NTB HP ProBook 450G5 | 50,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 436/OI/2019 | OV22030 zo dňa 16.6.2022 | 11.11.2022 | 16.11.2022 | 25.11.2022 |
| 1022240227 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 10/2022 | 20,22 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 11.11.2022 | 23.11.2022 | 25.11.2022 | |
| 1022240226 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 10/2022 | 3597,32 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny 12217/2022-M_ODP6671/2022 | 8.11.2022 | 09.11.2022 | 24.11.2022 | |
| 1022240225 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Sezónne prezutie pneumatík SMV Š-Octávia, ŠPZ: MA 502 BF | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV22046 zo dňa 25.10.2022 | 8.11.2022 | 09.11.2022 | 24.11.2022 |
| 1022240224 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 10/2022 | 2,88 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 8.11.2022 | 11.11.2022 | 24.11.2022 | |
| 1022240223 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 11/2022 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.11.2022 | 09.11.2022 | 24.11.2022 | |
| 1022240222 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | Upratovacie služby - 10/2022 | 1400,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 160/OVS/2022 | 7.11.2022 | 09.11.2022 | 24.11.2022 | |
| 1022240221 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 504,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.11.2022 | 07.11.2022 | 24.11.2022 | |
| 1022240220 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 11/2022 | 4505,29 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019 | 3.11.2022 | 04.11.2022 | 24.11.2022 | |
| 1022240219 | SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
44626975 | Služby informátora 10/2022 | 1290,84 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 100/102/2022 | 2.11.2022 | 04.11.2022 | 24.11.2022 | |
| 1022240218 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.9.-23.10.2022 | 311,41 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 31.10.2022 | 02.11.2022 | 24.11.2022 | |
| 1022240217 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Sezónne prezutie pneumatík - SMV:Š-Fábia ŠPZ: BL 689 XN | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV22043 zo dňa 17.10.2022 | 28.10.2022 | 31.10.2022 | 24.11.2022 |
| 1022240216 | MUDr. Nenovský Štilián Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony 7-9/2022 | 34,85 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 26.10.2022 | 27.10.2022 | 23.11.2022 |