Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022340037 | ips cleaning group, s.r.o. Ladislava Hudeca 2A, Banská Bystrica |
46883037 | Papierová rola KC Scott 6687 60ks | 993,60 vrátane DPH |
OV23004 zo dňa 16.1.2023 | 8.2.2023 | 10.02.2023 | 20.2.2023 | |
| 1022340120 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV Š-Fábia ŠPZ BL 689 XN | 965,14 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV23029 zo dňa 13.6.2023 | 30.6.2023 | 13.07.2023 | 17.7.2023 |
| 1022340249 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie opravy - výmena alternátora SMV: Š-Octávia, ŠPZ: MA 502BF | 956,06 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV23058 zo dňa 21.12.2023 | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 15.1.2024 |
| 1022340017 | TEKOS s.r.o. Partizánska cesta 1089/2, Malacky |
34111832 | Zvoz a zhodnocovanie druhotných surovín (papier, plasty) r. 2023 | 878,40 vrátane DPH |
OV23002 zo dňa 9.1.2023 | 17.1.2023 | 19.01.2023 | 6.2.2023 | |
| 1022340048 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie - prevádzkové náklady - výpožička archív - r. 2022 | 736,60 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. OE-1/2018 | 1.3.2023 | 03.03.2023 | 16.3.2023 | |
| 1022340114 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 5/2023 | 724,45 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP | 13.6.2023 | 19.06.2023 | 17.7.2023 | |
| 1022340207 DOBROPIS | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Zníženie vybraných sieťových poplatkov - elektrina - 1/2023 | 718,07 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 7.11.2023 | 30.11.2023 | 15.11.2023 | |
| 1022340209 DOBROPIS | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Zníženie vybraných sieťových poplatkov - elektrina - 3/2023 | 684,10 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 7.11.2023 | 30.11.2023 | 15.11.2023 | |
| 1022340026 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu - výmena nefunkčných stýkačov riadenia výťahu | 681,96 vrátane DPH |
OV23001 zo dňa 9.1.2023 | 20.1.2023 | 23.01.2023 | 6.2.2023 | |
| 1022340240 | Martin Kvaššay-Kvaššay Alojz a vnuk A. Veselého 11, Malacky |
40646301 | Oprava strechy na budove UPSVR Malacky | 673,27 bez DPH |
11.12.2023 | 14.12.2023 | 12.1.2024 | ||
| 1022340250 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 664,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV23049 zo dňa 14.11.2023 | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 15.1.2024 |
| 1022340208 DOBROPIS | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Zníženie vybraných sieťových poplatkov - elektrina - 2/2023 | 636,74 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 7.11.2023 | 30.11.2023 | 15.11.2023 | |
| 1022340210 DOBROPIS | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Zníženie vybraných sieťových poplatkov - elektrina - 4/2023 | 619,03 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 7.11.2023 | 30.11.2023 | 15.11.2023 | |
| 1022340009 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie r. 2022 | 488,82 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019 | 10.1.2023 | 11.01.2023 | 12.1.2023 | |
| 1022340252 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 470,88 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 22.12.2023 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 15.1.2024 | |
| 1022340065 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.2.-23.3.2023 | 451,14 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 27.3.2023 | 29.03.2023 | 5.4.2023 | |
| 1022340179 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.8.-23.9.2023 | 450,86 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 27.9.2023 | 04.10.2023 | 25.10.2023 | |
| 1022340206 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 447,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnatf karty | 6.11.2023 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | |
| 1022340126 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov - 6/2023 | 424,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV23027 zo dňa 27.6.2023 | 6.7.2023 | 12.07.2023 | 17.7.2023 |
| 1022340059 | PROGRES DMJ s.r.o. Dubovského 64, Malacky |
36290157 | Oprava a ukotvenie prahov vnútorných vchodových dverí | 414,00 vrátane DPH |
OV23011 zo dňa 8.3.2023 | 14.3.2023 | 17.03.2023 | 4.4.2023 | |
| 1022340117 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky - 24.5.-23.6.2023 | 408,97 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 26.6.2023 | 07.07.2023 | 17.7.2023 | |
| 1022340227 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.10.-23.11.2023 | 403,38 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ_00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 27.11.2023 | 08.12.2023 | 10.1.2024 | |
| 1022340083 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.3.-.23.4.2023 | 386,63 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 28.4.2023 | 03.05.2023 | 1.6.2023 | |
| 1022340046 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.1.-23.2.2023 | 386,63 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 1.3.2023 | 03.03.2023 | 7.3.2023 | |
| 1022340196 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky - 24.9.-23.10.2023 | 383,93 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 24.10.2023 | 30.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 1022340162 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.7.-23.8.2023 | 383,83 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 25.8.2023 | 11.09.2023 | 12.9.2023 | |
| 1022340149 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.6.-23.7.2023 | 383,93 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 7.8.2023 | 08.08.2023 | 30.8.2023 | |
| 1022340050 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 371,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.3.2023 | 07.03.2023 | 16.3.2023 | |
| 1022340103 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.4.-23.5.2023 | 369,96 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 29.5.2023 | 07.06.2023 | 4.7.2023 | |
| 1022340241 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky SMV: Š-Octávia, ŠPZ: MA502BF | 366,50 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | 12.12.2023 | 15.12.2023 | 12.1.2024 | |
| 1022340122 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 360,00 vrátane DPH |
30.6.2023 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 17.7.2023 | ||
| 1022340253 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.11.-23.12.2023 | 358,79 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 15.1.2024 | |
| 1022340146 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | Televízor TCL, držiak, HDMI kábel | 349,00 vrátane DPH |
OV23038 zo dňa 2.8.2023 | 4.8.2023 | 4.8.2023 hotovosť | 30.8.2023 | |
| 1022340023 | Normedic, s.r.o. Legionárska 5265, Malacky |
44718802 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 1-12/2022 | 348,50 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 19.1.2023 | 20.01.2023 | 6.2.2023 | |
| 1022340167 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 344,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.9.2023 | 11.09.2023 | 22.9.2023 | |
| 1022340233 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 335,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.12.2023 | 08.12.2023 | 12.1.2024 | |
| 1022340038 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky, príprava a vykonanie TK+EK na SMV Hyundai BL 155 US | 335,14 vrátane DPH |
OV23006 zo dňa 31.1.2023 | 9.2.2023 | 10.02.2023 | 20.2.2023 | |
| 1022340124 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 326,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.7.2023 | 13.07.2023 | 17.7.2023 | |
| 1022340155 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 7/2023 | 325,35 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP | 14.8.2023 | 22.08.2023 | 30.8.2023 | |
| 1022340032 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 304,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.2.2023 | 07.02.2023 | 20.2.2023 |