Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022440070 | Asoc.rod.mediátorov Slovenska Moskovská 12, Bratislava |
42414288 | Medzinárodná konferencia o rodinnej mediácii - 4 účastníci | 300,00 bez DPH |
platobný poukaz | 18.3.2024 | 10.3.2024 vyúčtovanie | 11.4.2024 | |
| 1022440097 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | Rýchlovarná kanvica - CONCEPT RK-3130 - 6ks | 114,93 vrátane DPH |
OV24019 zo dňa 22.4.2024 | 23.4.2024 | Hotovosť 22.4.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440085 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava kabínových dverí výťahu, istenia silového obvodu a stop tlačidla výťahu | 195,26 vrátane DPH |
OV24015 zo dňa 26.3.2024 | 8.4.2024 | 16.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1022440083 | ELVIP s.r.o. Pezinská 1100/60, Malacky |
35892676 | Odstránenie hniezd a zabezpečenie náhradných hniezd pre belorítky na budove UPSVR Malacky | 1797,60 vrátane DPH |
OV24014 zo dňa 7.3.2024 | 8.4.2024 | 15.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1022440077 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Opakovaná úradná skúška výťahu | 691,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | OV24013 zo dňa 4.3.2024 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 16.4.2024 |
| 1022440058 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Servisné práce IS 420, nastavenie spojenia | 118,80 vrátane DPH |
OV24012 zo dňa 28.2.2024 | 6.3.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1022440057 | KALYPSO SK s.r.o. Pečnianska 1-3, Bratislava |
46397221 | Dodanie a montáž bezpečnostných vložiek | 747,00 vrátane DPH |
OV24011 zo dňa 21.2.2024 | 6.3.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1022440050 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | Kancelárske kreslo Kevin 1+1 | 242,40 vrátane DPH |
OV24010 zo dňa 16.2.2024 | 19.2.2024 | 26.02.2024 | 22.2.2024 | |
| 1022440045 | Hesty s.r.o. Pod Wilec hôrkou 9, Prešov |
50560956 | Dávkovač tekutého mydla 1l ECO 7ks | 77,03 vrátane DPH |
OV24009 zo dňa 6.2.2024 | 13.2.2024 | Hotovosť 12.2.2024 | 22.2.2024 | |
| 1022440068 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 2/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24007 zo dňa 31.3.2024 | 14.3.2024 | 19.03.2024 | 11.4.2024 | |
| 1022440035 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 1/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24007 zo dňa 31.1.2024 | 5.2.2024 | 08.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440030 | KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8, Bratislava |
35808705 | Kovová skriňa 6 ks + doprava | 1387,08 vrátane DPH |
OV24006 zo dňa 29.1.2024 | 1.2.2024 | 06.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440025 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie TK+EK SMV Š-Fábia, ŠPZ: BL136RJ | 220,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24005 zo dňa 18.1.2024 | 18.1.2024 | 24.01.2024 | 14.2.2024 |
| 1022440024 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky SMV Š-Fábia, ŠPZ: BL689XN | 400,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24004 zo dňa 18.1.2024 | 22.1.2024 | 24.01.2024 | 14.2.2024 |
| 1022440021 | TEKOS s.r.o. Partizánska cesta 1089/2, Malacky |
34111832 | Zvoz a zhodnocovanie druhotných surovín - plast, papier r. 2024 | 979,20 vrátane DPH |
OV24003 zo dňa 18.1.2024 | 18.1.2024 | 22.01.2024 | 13.2.2024 | |
| 1022440022 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka SMV Hyundai, ŠPZ: BL155US | 460,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24002 zo dňa 16.1.2024 | 18.1.2024 | 22.01.2024 | 13.2.2024 |
| 1022440023 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Výmena + prezutie 2ks zimných pneumatík BARUM na SMV Š-Fábia, ŠPZ: BL 136 RJ | 195,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24001 zo dňa 12.1.2024 | 22.1.2024 | 24.01.2024 | 13.2.2024 |
| 1022440053 | KALYPSO SK s.r.o. Pečnianska 1-3, Bratislava |
46397221 | Dodávka a montáž vchodových dverí v administratívnej budove UPSVR Malacky | 10551,40 vrátane DPH |
OV23052 zo dňa 27.11.2023 | 28.2.2024 | 04.03.2024 | 11.3.2024 | |
| 1022440031 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Osviežovače vzduchu - spray 40ks | 33,60 vrátane DPH |
OV23049 zo dňa 23.11.2023 | 1.2.2024 | 07.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440012 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi, v.č.:20598-1122-LV - 12/2023 | 100,80 bez DPH |
OV23040 zo dňa 11.8.2023 | 11.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | |
| 1022440036 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | Kávovar automatický DELONGHI ECAM 370.70B 1ks | 599,99 vrátane DPH |
OV 24008 zo dňa 31.1.2024 | 5.2.2024 | Hotovosť | 21.2.2024 | |
| 1022440103 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 5/2024 | 2506,18 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu č. 10495/2024-M_ODP, 57278/2024 | 3.5.2024 | 07.05.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440102 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 25.3.-21.4.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.5.2024 | 7.5.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440101 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 4/2024 | 1307,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.5.2024 | 7.5.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440100 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | Poplatok za konferenciu: 16.-17.4.2024 Piešťany - 4 zamestnanci OSPODaSK | 500,00 bez DPH |
26.4.2024 | Platobný poukaz 685/24 | 13.5.2024 | ||
| 1022440099 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.3. - 23.4.2024 | 386,44 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 25.4.2024 | 02.05.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440098 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 24.4.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 13.5.2024 | |
| 1022440096 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - opravná faktúra - 3/2024 | 196,15 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.19667/2022-M_ODO108105/2022 | 19.4.2024 | 24.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440095 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 150,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 19.4.2024 | 24.4.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440094 | MUDr. Štilian Nenovský Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony 1-3/2024 | 125,28 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 19.4.2024 | 24.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440093 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 3/2024 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 15.4.2024 | 18.04.2023 | 17.4.2024 | |
| 1022440092 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 3/2024 | 422,25 bez DPH |
Povolenie 31/2021/PKZaK ORaP, Odložený podaj | 12.4.2024 | 18.04.2024 | 17.4.2024 | |
| 1022440091 | MUDr. Černý Manfréd Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 1-3/2024 | 83,64 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 12.4.2024 | 15.04.2024 | 17.4.2024 | |
| 1022440090 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.4.2024 | 15.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1022440089 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 3/2024 | 5394,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 9.4.2024 | 16.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1022440088 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 51,18 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 9.4.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 16.4.2024 | |
| 1022440087 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 3/2024 | 3,68 bez DPH |
8.4.2024 | 16.04.2024 | 16.4.2024 | ||
| 1022440086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 3/2024 | 2599,10 bez DPH |
8.4.2024 | 04.04.2024 | 16.4.2024 | ||
| 1022440084 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 3/2024 | 100,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 8.4.2024 | 16.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1022440082 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 26.2.-24.3.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.4.2024 | 10.04.2024 | 16.4.2024 |