Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022440032 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie r. 2023 - archív Továrenská 1, Malacky | 2428,54 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. OE-1/2018 | 1.2.2024 | 07.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440100 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | Poplatok za konferenciu: 16.-17.4.2024 Piešťany - 4 zamestnanci OSPODaSK | 500,00 bez DPH |
26.4.2024 | Platobný poukaz 685/24 | 13.5.2024 | ||
| 1022440091 | MUDr. Černý Manfréd Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 1-3/2024 | 83,64 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 12.4.2024 | 15.04.2024 | 17.4.2024 | |
| 1022440013 | MUDr. Manfréd Černý Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 10-12/2023 | 153,34 bez DPH |
12.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | ||
| 1022440018 | MUDr. Eva Encingerová Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Zdravotné výkony 7-12/2023 | 139,40 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 15.1.2024 | 29.01.2024 | 13.2.2024 | |
| 1022440080 | MUDr. Slobodová Elena Struhárova 2, Zohor |
30856604 | Zdravotné výkony na sociálne účely 1-3/2024 | 125,46 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov | 8.4.2024 | 16.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1022440006 | MUDr. Elena Slobodová Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 10-12/2023 | 104,55 bez DPH |
8.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | ||
| 1022440105 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 579,08 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 6.5.2024 | 9.5.2024 | 15.5.2024 | |
| 1022440095 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 150,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 19.4.2024 | 24.4.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440081 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 292,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 8.4.2024 | 10.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1022440071 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 109,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 19.3.2024 | 22.03.2024 | 12.4.2024 | |
| 1022440061 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 348,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.3.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1022440037 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 470,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.2.2024 | 12.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440003 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 191,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.1.2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
| 1022440014 | MUDr. Božena Chmelová Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony 6 -12/2023 | 106,72 bez DPH |
12.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | ||
| 1022440005 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Zdravotný výkon 1-12/2023 | 257,89 bez DPH |
8.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | ||
| 1022440021 | TEKOS s.r.o. Partizánska cesta 1089/2, Malacky |
34111832 | Zvoz a zhodnocovanie druhotných surovín - plast, papier r. 2024 | 979,20 vrátane DPH |
OV24003 zo dňa 18.1.2024 | 18.1.2024 | 22.01.2024 | 13.2.2024 | |
| 1022440097 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | Rýchlovarná kanvica - CONCEPT RK-3130 - 6ks | 114,93 vrátane DPH |
OV24019 zo dňa 22.4.2024 | 23.4.2024 | Hotovosť 22.4.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440036 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | Kávovar automatický DELONGHI ECAM 370.70B 1ks | 599,99 vrátane DPH |
OV 24008 zo dňa 31.1.2024 | 5.2.2024 | Hotovosť | 21.2.2024 | |
| 1022440102 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 25.3.-21.4.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.5.2024 | 7.5.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440082 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 26.2.-24.3.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.4.2024 | 10.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1022440060 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 29.1.-25.2.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 6.3.2024 | 07.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1022440038 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 1.1.-28.1.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.2.2024 | 12.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440010 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 4.12.-31.12.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | |
| 1022440103 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 5/2024 | 2506,18 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu č. 10495/2024-M_ODP, 57278/2024 | 3.5.2024 | 07.05.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440090 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.4.2024 | 15.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1022440063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky - telekomunikačné služby - 3/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.3.2024 | 12.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1022440039 | Slovak Telekom, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 2/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.2.2024 | 12.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 12/2023 | 36,77 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | |
| 1022440098 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 24.4.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 13.5.2024 | |
| 1022440088 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 51,18 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 9.4.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 16.4.2024 | |
| 1022440074 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 27.3.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 12.4.2024 | |
| 1022440072 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 4,92 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 20.3.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 12.4.2024 | |
| 1022440054 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 81,65 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 29.2.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 11.3.2024 | |
| 1022440052 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 28.2.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 11.3.2024 | |
| 1022440028 | Slovenská konsolidačná, a.s. Citorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 31.1.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 21.2.2024 | |
| 1022440104 | TEX-PRINT v.d. Továrenská 1066, Gajary |
35802987 | Zástavy SR 2ks, EU 1ks | 45,00 vrátane DPH |
OV24020 zo dňa 29.4.2024 | 6.5.2024 | 9.5.2024 | 15.5.2024 | |
| 1022440030 | KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8, Bratislava |
35808705 | Kovová skriňa 6 ks + doprava | 1387,08 vrátane DPH |
OV24006 zo dňa 29.1.2024 | 1.2.2024 | 06.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440099 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.3. - 23.4.2024 | 386,44 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 25.4.2024 | 02.05.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440073 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.2.-23.3.2024 | 390,86 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 25.3.2024 | 27.03.2024 | 12.4.2024 |