Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022540115 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 5/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 5.5.2025 | 07.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540114 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 24.3.-20.4.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.5.2025 | 07.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540113 | KRTKO Záhorie s.r.o. Levárska 758/1, Gajary |
50610678 | Odblokovanie upchatej kanalizácie | 184,50 vrátane DPH |
Ov25021 zo dňa 25.4.2025 | 2.5.2025 | 07.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540112 | Scylla Security Servis s.r.o. Československej armády 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora 4/2025 | 1299,73 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.5.2025 | 07.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540111 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 74,78 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 30.4.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 16.6.2025 | |
| 1022540110 | Dapur s.r.o. Záhorácka 5477/15A, Malacky |
35965321 | Zdravotné výkony na sociálne účely 1-12/2024 | 236,98 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 29.4.2025 | 30.4.202 | 6.6.2025 | |
| 1022540109 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Výmena fotobunky kabínových dverí výťahu | 538,13 vrátane DPH |
OV25019 zo dňa 4.4.2025 | 29.4.2025 | 05.05.2025 | 6.6.2025 | |
| 1022540108 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 274,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 29.4.2025 | 30.04.2025 | 6.6.2025 | |
| 1022540107 | Media Leaders s.r.o. Dlhá 4, Banská Bystrica |
46406999 | Hlasový záznamník | 244,00 vrátane DPH |
OV25022 zo dňa 22.4.2025 | 28.4.2025 | 28.4.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540106 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.3.-22.4.2025 | 489,34 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 28.4.2025 | 29.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540105 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 4,92 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky | 28.4.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 14.5.2025 | |
| 1022540104 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky | 24.4.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 14.5.2025 | |
| 1022540103 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 18,45 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 16.4.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 14.5.2025 | |
| 1022540102 | Pavol Chmela PNEU s.r.o. Malacky, Poľná 5426/2 |
47964766 | Prezutie SMV - 5ks | 203,98 vrátane DPH |
OV25016 zo dňa 21.3.2025 | 16.4.2025 | 23.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540101 | Pavol Chmela PNEU s.r.o. Malacky, Poľná 5426/2 |
47964766 | Pneumatiky Matador na SMV Š-Fábia ŠPZ BL136RJ | 263,71 vrátane DPH |
OV25015 zo dňa 21.3.2025 | 16.4.2025 | 23.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540100 | D.V. Siete s.r.o. Veľké Leváre 112 |
54009961 | Oprava žalúzií v budove UPSVR Malacky | 1036,00 bez DPH |
OV25017 zo dňa 4.4.2025 | 16.4.2025 | 22.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540099 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 73,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 16.4.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 14.5.2025 | |
| 1022540098 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 15.4.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 14.5.2025 | |
| 1022540097 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 3/2025 | 103,32 vrátane DPH |
OV25007 zo dňa 6.2.2025 | 15.4.2025 | 22.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540096 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 3/2025 | 2844,09 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 15.4.2025 | 22.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540095 | Hílek a spol., s.r.o. Vajanského 24, Senica |
36239542 | Pravidelná servisná prehliadka SMV BL155US | 355,00 vrátane DPH |
OV 25020 zo dňa 8.4.2025 | 15.4.2025 | 22.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540094 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Odložený podaj - 3/2025 | 7,50 vrátane DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 14.4.2025 | 16.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540093 | MUDr. Marián Jánoš Legionárska 5265, Malacky |
43967400 | Zdravotné výkony - 1-3/2025 | 69,70 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 14.4.2025 | 16.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540092 | MUDr. Elena Slobodová Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony - 1-3/2025 | 83,64 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 14.4.2025 | 16.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540091 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony 1-3/2025 | 153,12 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 14.4.2025 | 15.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540090 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 3/2025 | 8,20 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 14.4.2025 | Neplatiť | 14.5.2025 | |
| 1022540089 | PEMAX services, s.r.o. Gercenova 1158/9, Bratislava |
51669854 | Sťahovanie skríň | 184,50 vrátane DPH |
OV 25011 zo dňa 11.3.2025 | 11.4.2025 | 15.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540088 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 3/2025 | 342,68 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 - M_ODP | 9.4.2025 | 14.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540087 | MUDr. Božena Chmelová Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony 10/24 - 3/25 | 132,43 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 7.4.2025 | 10.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540086 | MUDr. Černý Manfréd Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotná starostlivosť 1-3/2025 | 62,73 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 7.4.2025 | 10.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 1022540085 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP-U - 3/2025 | 4,00 bez DPH |
7.4.2025 | 10.04.2025 | 12.5.2025 | ||
| 1022540084 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP - 3/2025 | 2327,34 bez DPH |
7.4.2025 | Neplatiť | 12.5.2025 | ||
| 1022540083 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.4.2025 | 10.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 1022540082 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 3/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služie č. 451/OVS/2022 | 7.4.2025 | 10.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 1022540081 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 506,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 7.4.2025 | 10.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 1022540080 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - záloha - 4/2025 | 1 913,03 bez DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.22 552/2024 -M_ODO108105/2022 | 2.4.2025 | 08.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 1022540079 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
00035742 | Prenájom a servis rohoží 24.2.-23.3.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.4.2025 | 08.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 1022540078 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 4/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 2.4.2025 | 09.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 1022540077 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 3/2025 | 1340,12 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.4.2025 | 09.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 1022540076 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 18,45 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 28.3.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 3.4.2025 |