Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022540043 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka SMV BL 689 XN | 207,41 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV25005 zo dňa 3.2.2025 | 12.2.2025 | 18.02.2025 | 28.2.2025 |
| 1022540034 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie TK+EK SMV BL 155US | 160,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV25004 zo dňa 27.1.2025 | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 |
| 1022540025 | KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8, Bratislava |
35808705 | Kovová skriňa spisová 6ks, doprava | 1439,81 vrátane DPH |
OV25003 zo dňa 22.1.2025 | 27.1.2025 | 29.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540143 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenie Na bielenisku 4, Pezinok |
46817671 | Servis výťahu (nový) - 5/2025 | 104,55 vrátane DPH |
OV250026 zo dňa 2.5.2025 | 30.5.2025 | 05.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1022540026 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/2, Malacky |
34111832 | Zvoz a zhodnocovanie druhotných surovín - rok 2025 | 1107,00 vrátane DPH |
OV25002 zo dňa 22.1.2025 | 27.1.2025 | 29.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540020 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV MA502BF | 350,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021 | OV25001 zo dňa 13.1.2025 | 22.1.2025 | 28.01.2025 | 29.1.2025 |
| 1022540007 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava pohonu dverí na výťahu | 1041,65 vrátane DPH |
OV24046 zo dňa 30.9.2024 | 8.1.2025 | 29.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540022 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi za obdobie 12/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24042 zo dňa 21.8.2024 | 22.1.2025 | 28.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540021 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi za obdobie 11/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24042 zo dňa 21.8.2024 | 22.1.2025 | 28.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540008 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava kabínových dverí výťahu | 1788,76 vrátane DPH |
OV24038 zo dňa 2.7.2024 | 8.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540192 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 897,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV 25039 zo dňa 11.7.2025 | 28.7.2025 | 29.07.2025 | 10.10.2025 |
| 1022540095 | Hílek a spol., s.r.o. Vajanského 24, Senica |
36239542 | Pravidelná servisná prehliadka SMV BL155US | 355,00 vrátane DPH |
OV 25020 zo dňa 8.4.2025 | 15.4.2025 | 22.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540127 | STONE comp. Záhorácka 4/56, Malacky |
43471641 | Vypracovanie výkazu - výmeru: - zastrešenie - terasa | 1107,00 vrátane DPH |
OV 25012, OV25013 zo dňa 11.3.2025 | 13.5.2025 | 16.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540089 | PEMAX services, s.r.o. Gercenova 1158/9, Bratislava |
51669854 | Sťahovanie skríň | 184,50 vrátane DPH |
OV 25011 zo dňa 11.3.2025 | 11.4.2025 | 15.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540248 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 9/2025 | 2,24 bez DPH |
10.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | ||
| 1022540247 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 9/2025 | 443,37 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540246 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 10/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.10.2025 | 14.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540244 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 9/2025 | 2778,00 bez DPH |
7.10.2025 | Neplatiť | 14.10.2025 | ||
| 1022540243 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 245,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.10.2025 | 10.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540240 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 9/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.10.2025 | 08.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540239 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - záloha - 10/2025 | 1932,93 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 2.10.2025 | 08.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540238 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 10/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke plynu č. 10495/2024 | 2.10.2025 | 08.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540234 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 74,78 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 25.9.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 13.10.2025 | |
| 1022540235 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.8.-22.9.2025 | 437,36 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 29.9.2025 | 03.10.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540233 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 14,76 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 25.9.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 13.10.2025 | |
| 1022540232 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Nastavenie DEKVS | 5000 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 25.9.2025 | platobný poukaz | 13.10.2025 | |
| 1022540230 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 25.9.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 13.10.2025 | |
| 1022540231 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 10,33 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 25.9.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 13.10.2025 | |
| 1022540229 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 11.8.-7.9.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 18.9.2025 | 23.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540228 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 152,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.9.2025 | 23.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540227 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 8/2025 | 289,20 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP, Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 12.9.2025 | 19.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540226 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 8/2025 | 6,24 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 11.9.2025 | Neplatiť | 13.10.2025 | |
| 1022540225 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 8/2025 | 287,51 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 8.9.2025 | 12.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540224 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 8/2025 | 2,88 bez DPH |
8.9.2025 | 12.09.2025 | 13.10.2025 | ||
| 1022540223 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 9/2025 | 44,82 vrátane DPH |
5.9.2025 | 09.09.2025 | 13.10.2025 | ||
| 1022540222 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 8/2025 | 2820,00 bez DPH |
5.9.2025 | Neplatiť | 13.10.2025 | ||
| 1022540221 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 283,48 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 4.9.2025 | 09.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540220 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 8/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 4.9.2025 | 09.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540218 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba - 9/2025 | 1932,93 bez DPH |
RD o združenej dodávke elektriny č. 22552 | 3.9.2025 | 08.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540217 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 9/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
RD o združenej dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 3.9.2025 | 08.09.2025 | 13.10.2025 |