Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022540222 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 8/2025 | 2820,00 bez DPH |
5.9.2025 | Neplatiť | 13.10.2025 | ||
| 1022540221 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 283,48 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 4.9.2025 | 09.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540220 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 8/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 4.9.2025 | 09.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540219 | Seris elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. Na bielenisku 4, Pezinok |
46817671 | Servis zdvíhacieho zariadenia - 8/2025 | 104,55 vrátane DPH |
OV25042 zo dňa 1.8.2025 | 3.9.2025 | 08.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540218 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba - 9/2025 | 1932,93 bez DPH |
RD o združenej dodávke elektriny č. 22552 | 3.9.2025 | 08.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540217 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 9/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
RD o združenej dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 3.9.2025 | 08.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540216 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.7.-22.8.2025 | 379,27 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 2.9.2025 | 08.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540215 | VEP-výťahy, eskalátory, plošiny Sládkovičova 12, Stupava |
35825162 | Odborný servis výťahu - 8/2025 | 99,63 vrátane DPH |
OV25041 zo dňa 1.8.2025 | 2.9.2025 | 05.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540214 | HSP, s.r.o. M. Sch. Trnavského 4B, Bratislava |
35900946 | Údržbárske práce | 319,80 vrátane DPH |
OV25046 zo dňa 21.8.2025 | 27.8.2025 | 01.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540213 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 14,76 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 26.8.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 13.10.2025 | |
| 1022540212 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 22.8.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 13.10.2025 | |
| 1022540211 | KRTKO Záhorie s.r.o. Levárska 758/1, Gajary |
50610678 | Odblokovanie upchatej Kanalizácie WC pre klientov | 246,00 vrátane DPH |
OV25044 zo dňa 8.8.2025 | 21.8.2025 | 22.08.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540210 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 57,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 21.8.2025 | 22.08.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540209 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 14.7. - 10.8.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 20.8.2025 | 22.08.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540208 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 74,78 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 19.8.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 13.10.2025 | |
| 1022540207 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 7/2025 | 3,04 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 15.8.2025 | Neplatiť | 13.10.2025 | |
| 1022540206 | STONE comp-Ing. Marek Majycher Záhorácka 4/56, Malacky |
43471641 | Inžinierske činnosti - rekonštrukcia toalety pre ZŤP | 430,50 vrátane DPH |
OV25034 zo dňa 24.6.2025 | 15.8.2025 | 18.08.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540205 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 7/2025 | 497,40 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP, Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 12.8.2025 | 18.08.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540204 | D.V.Siete s.r.o. Veľké Leváre 112 |
54009961 | Žalúzie - montáž (4. poschodie, chodba) | 144,00 vrátane DPH |
OV25043 zo dňa 5.8.2025 | 8.8.2025 | 12.08.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540203 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 7/2025 | 2,72 bez DPH |
8.8.2025 | 12.08.2025 | 10.10.2025 | ||
| 1022540202 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 8/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.8.2025 | 12.08.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540201 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 7/2025 | 442,50 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.323/OVS/2024 | 7.8.2025 | 12.08.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540200 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 7/2025 | 2298,90 bez DPH |
6.8.2025 | Neplatiť | 10.10.2025 | ||
| 1022540199 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 7/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.8.2025 | 06.08.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540198 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 345,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.8.2025 | 06.08.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540197 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 8/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 4.8.2025 | 06.08.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540196 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - záloha - 8/2025 | 1932,93 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.22552/2024 | 4.8.2025 | 06.08.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540195 | VEP-výťahy, eskalátory, plošiny Sládkovičova 12, Stupava |
35825162 | Servis výťahu - 7/2025 | 99,63 vrátane DPH |
OV25037 zo dňa 8.7.2025 | 1.8.2025 | 14.08.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540194 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš 294 |
36661899 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 1-6/2025 | 132,43 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 30.7.2025 | 06.08.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540193 | Seris elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. Na bielenisku 4, Pezinok |
46817671 | Servis výťahu v.č. 20598/1122 - 7/2025 | 104,55 vrátane DPH |
OV25038 zo dňa 8.7.2025 | 28.7.2025 | 06.08.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540192 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 897,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV 25039 zo dňa 11.7.2025 | 28.7.2025 | 29.07.2025 | 10.10.2025 |
| 1022540191 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.6.-22.7.2025 | 553,57 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 25.7.2025 | 29.07.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540190 NEPLATIŤ | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 6/2025 | 5,50 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 24.7.2025 | 25.07.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540189 STORNO | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 6/2025 | 5,50 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 24.7.2025 | 25.07.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540188 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 16.6.-13.7.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.7.2025 | 29.07.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540187 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 78,47 bez DPH |
Zmluva na vymáhan pohľadávok štátu č. 1/2023 | 23.7.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 9.10.2025 | |
| 1022540186 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva na vymáhan pohľadávok štátu č. 1/2023 | 18.7.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 9.10.2025 | |
| 1022540185 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 59,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.7.2025 | 22.07.2025 | 9.10.2025 | |
| 1022540184 | HMU service s.r.o. Záhorácka 5272/23, Malacky |
50869752 | Oprava stien a maľovanie kancelárií | 2521,50 vrátane DPH |
OV25035 zo dňa 2.7.2025 | 15.7.2025 | 17.07.2025 | 9.10.2025 | |
| 1022540183 | Ku-Li Therm s.r.o. Černyševského 10, Bratislava |
52254381 | Odborná prehliadka kotolne | 1045,50 vrátane DPH |
OV25032 zo dňa 12.6.2025 | 15.7.2025 | 18.07.2025 | 9.10.2025 |