Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022540034 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie TK+EK SMV BL 155US | 160,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV25004 zo dňa 27.1.2025 | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 |
| 1022540032 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošová 1, Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok - frankovací stroj | 159,90 vrátane DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 3.2.2025 | 04.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1022540091 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony 1-3/2025 | 153,12 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 14.4.2025 | 15.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540087 | MUDr. Božena Chmelová Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony 10/24 - 3/25 | 132,43 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 7.4.2025 | 10.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540159 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 128,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 23.6.2025 | 27.06.2025 | 4.7.2025 | |
| 1022540024 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš 294 |
36661899 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 7-12/2024 | 125,46 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 23.1.2025 | 28.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540015 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.12.-31.12.2024 | 124,91 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 13.1.2025 | 15.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540143 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenie Na bielenisku 4, Pezinok |
46817671 | Servis výťahu (nový) - 5/2025 | 104,55 vrátane DPH |
OV250026 zo dňa 2.5.2025 | 30.5.2025 | 05.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1022540121 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 4/2025 | 103,32 vrátane DPH |
OV25007 zo dňa 6.2.2025 | 13.5.2025 | 04.06.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540097 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 3/2025 | 103,32 vrátane DPH |
OV25007 zo dňa 6.2.2025 | 15.4.2025 | 22.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540071 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 2/2025 | 103,32 vrátane DPH |
OV25007 zo dňa 6.2.2025 | 19.3.2025 | 24.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 1022540048 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 1/2025 | 103,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | OV25007 zo dňa 6.2.2025 | 14.2.2025 | 18.02.2025 | 28.2.2025 |
| 1022540132 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 101,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 21.5.2025 | 26.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540135 | Peter Andrla - GARANT DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jarná deratizácia objektu | 100,86 vrátane DPH |
OV25023 zo dňa 30.4.2025 | 27.5.2025 | 04.06.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540022 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi za obdobie 12/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24042 zo dňa 21.8.2024 | 22.1.2025 | 28.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540021 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi za obdobie 11/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24042 zo dňa 21.8.2024 | 22.1.2025 | 28.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540144 | VEP-výťahy, eskalátory, plošiny Sládkovičova 12, Stupava |
35825162 | Servis výťahu (starý) - 5/2025 | 99,63 vrátane DPH |
OV25025 | 30.5.2025 | 05.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1022540013 | MUDr. Elena Slobodová Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 10-12/2024 | 90,61 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 10.1.2025 | 15.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540123 | Green Wave Recycling, s.r.o. Nová Baňa |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov | 83,03 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.389/102/2022 | OV25018 zo dňa 4.4.2025 | 13.5.2025 | 16.05.2025 | 16.6.2025 |
| 1022540092 | MUDr. Elena Slobodová Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony - 1-3/2025 | 83,64 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 14.4.2025 | 16.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540023 | MUDr. Eva Encingerová Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 7-12/2024 | 83,64 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 23.1.2025 | 28.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540163 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 74,78 bez DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 24.6.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 4.7.2025 | |
| 1022540142 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 74,78 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 30.5.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 16.6.2025 | |
| 1022540111 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 74,78 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 30.4.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 16.6.2025 | |
| 1022540099 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 73,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 16.4.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 14.5.2025 | |
| 1022540093 | MUDr. Marián Jánoš Legionárska 5265, Malacky |
43967400 | Zdravotné výkony - 1-3/2025 | 69,70 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 14.4.2025 | 16.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540086 | MUDr. Černý Manfréd Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotná starostlivosť 1-3/2025 | 62,73 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 7.4.2025 | 10.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 1022540138 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 21.4.-18.5.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 28.5.2025 | 30.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540114 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 24.3.-20.4.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.5.2025 | 07.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540079 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
00035742 | Prenájom a servis rohoží 24.2.-23.3.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.4.2025 | 08.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 1022540062 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 27.1.-23.2.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
| 1022540037 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 30.12.2024-26.1.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 6.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1022540010 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 2.12.-29.12.2024 | 48,98 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540139 | Hílek a spol., s.r.o. Vajanského 24, Senica |
36233366 | Vykonanie technickej kontroly SMV MA502BF | 45,00 vrátane DPH |
OV25028 zo dňa 20.5.2025 | 28.5.2025 | 30.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540150 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 6/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.6.2025 | 13.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1022540119 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 5/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.5.2025 | 12.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540083 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.4.2025 | 10.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 1022540063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
| 1022540038 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1022540012 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 12/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 |