Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022540285 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV BL136RJ | 61,50 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV25059 zo dňa 21.10.2025 | 18.11.2025 | 24.11.2025 | 8.12.2025 |
| 1022540267 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV MA502BF | 61,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 134-OVS-2025 | OV 25057 zo dňa 21.10.2025 | 3.11.2025 | 14.11.2025 | 5.12.2025 |
| 1022540283 | Igor Noga KES+COM Cajlanská 16, Pezinok |
41490525 | Revízia elektrospotrebičov - 16ks | 59,04 vrátane DPH |
OV25071 zo dňa 12.11.2025 | 14.11.2025 | 18.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540185 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 59,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.7.2025 | 22.07.2025 | 9.10.2025 | |
| 1022540210 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 57,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 21.8.2025 | 22.08.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540280 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis 6.10.-2.11.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 13.11.2025 | 18.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540252 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 8.9.-5.10.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 15.10.2025 | 21.10.2025 | 3.12.2025 | |
| 1022540229 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 11.8.-7.9.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 18.9.2025 | 23.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540209 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 14.7. - 10.8.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 20.8.2025 | 22.08.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540188 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 16.6.-13.7.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.7.2025 | 29.07.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540164 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 19.5.-15.6.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 1.7.2025 | 04.07.2025 | 20.8.2025 | |
| 1022540138 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 21.4.-18.5.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 28.5.2025 | 30.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540114 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 24.3.-20.4.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.5.2025 | 07.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540079 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
00035742 | Prenájom a servis rohoží 24.2.-23.3.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.4.2025 | 08.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 1022540062 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 27.1.-23.2.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
| 1022540037 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 30.12.2024-26.1.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 6.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1022540178 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony na sociálne účely 4-6/2025 | 48,79 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 11.7.2025 | 15.07.2025 | 9.10.2025 | |
| 1022540010 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 2.12.-29.12.2024 | 48,98 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540286 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 47,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.11.2025 | 27.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540139 | Hílek a spol., s.r.o. Vajanského 24, Senica |
36233366 | Vykonanie technickej kontroly SMV MA502BF | 45,00 vrátane DPH |
OV25028 zo dňa 20.5.2025 | 28.5.2025 | 30.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540301 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky - 11/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 5.12.2025 | 10.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540273 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 10/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.11.2025 | 10.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540246 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 10/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.10.2025 | 14.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540223 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 9/2025 | 44,82 vrátane DPH |
5.9.2025 | 09.09.2025 | 13.10.2025 | ||
| 1022540202 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 8/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.8.2025 | 12.08.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540176 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.7.2025 | 10.07.2025 | 9.10.2025 | |
| 1022540150 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 6/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.6.2025 | 13.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1022540119 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 5/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.5.2025 | 12.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540083 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.4.2025 | 10.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 1022540063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
| 1022540038 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1022540012 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 12/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540140 | Hílek a spol., s.r.o. Vajanského 24, Senica |
36233366 | Vykonanie emisnej kontroly SMV MA502BF | 40,00 vrátane DPH |
OV25027 zo dňa 20.5.2025 | 28.5.2025 | 30.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540290 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | Posúdenie technického stavu VT k vyradenie | 36,90 vrátane DPH |
OV25072 zo dňa 12.11.2025 | 21.11.2025 | 27.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540014 | MUDr. Marián Jánoš Legionárska 5265, Malacky |
43967400 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 10-12/2024 | 20,91 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 10.1.2025 | 15.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540160 | Pavol Chmela - PNEU s.r.o. Poľná 5426/2, Malacky |
47964766 | Oprava defektu SMV Š-Octávia MA502BF | 18,31 vrátane DPH |
OV25033 zo dňa 23.6.2025 | 24.6.2025 | 02.07.2025 | 4.7.2025 | |
| 1022540103 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 18,45 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 16.4.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 14.5.2025 | |
| 1022540076 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 18,45 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 28.3.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 3.4.2025 | |
| 1022540053 | Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 18,45 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 24.2.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 28.2.2025 | |
| 1022540029 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 18,45 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 29.1.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 28.2.2025 |