Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022540088 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 3/2025 | 342,68 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 - M_ODP | 9.4.2025 | 14.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540198 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 345,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.8.2025 | 06.08.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540020 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV MA502BF | 350,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021 | OV25001 zo dňa 13.1.2025 | 22.1.2025 | 28.01.2025 | 29.1.2025 |
| 1022540095 | Hílek a spol., s.r.o. Vajanského 24, Senica |
36239542 | Pravidelná servisná prehliadka SMV BL155US | 355,00 vrátane DPH |
OV 25020 zo dňa 8.4.2025 | 15.4.2025 | 22.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540050 | Normedic, s.r.o. Legionárska 5265, Malacky |
44718802 | Zdravotné výkony - rok 2024 | 355,47 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 18.2.2025 | 21.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1022540003 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.11.-22.12.2024 | 376,07 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540216 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.7.-22.8.2025 | 379,27 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 2.9.2025 | 08.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540259 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/2, Malacky |
34111832 | Predaj kontajnera 1100l - plasty | 380,07 vrátane DPH |
OV25052 zo dňa 9.10.2025 | 27.10.2025 | 30.10.2025 | 3.12.2025 | |
| 1022540260 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.9.-22.10.2025 | 406,49 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 27.10.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 1022540161 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.5.-22.6.2025 | 406,79 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 24.6.2025 | 02.07.2025 | 4.7.2025 | |
| 1022540033 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 410,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1022540206 | STONE comp-Ing. Marek Majycher Záhorácka 4/56, Malacky |
43471641 | Inžinierske činnosti - rekonštrukcia toalety pre ZŤP | 430,50 vrátane DPH |
OV25034 zo dňa 24.6.2025 | 15.8.2025 | 18.08.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540235 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.8.-22.9.2025 | 437,36 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 29.9.2025 | 03.10.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540201 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 7/2025 | 442,50 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.323/OVS/2024 | 7.8.2025 | 12.08.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540247 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 9/2025 | 443,37 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540061 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 444,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
| 1022540278 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka SMV BL136RJ | 450,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV25063 zo dňa 30.10.2025 | 12.11.2025 | 18.11.2025 | 8.12.2025 |
| 1022540137 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.4.-22.5.2025 | 458,80 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ_00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 28.5.2025 | 04.06.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540070 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava potrubia TÚV v stúpačke | 470,84 vrátane DPH |
OV25014 zo dňa 13.3.2025 | 19.3.2025 | 24.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 1022540122 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 4/2025 | 474,72 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 13.5.2025 | 21.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540106 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.3.-22.4.2025 | 489,34 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 28.4.2025 | 29.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540056 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.1.-22.2.2025 | 489,34 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 4.3.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 1022540205 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 7/2025 | 497,40 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP, Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 12.8.2025 | 18.08.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540081 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 506,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 7.4.2025 | 10.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 1022540300 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 507,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540046 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 1/2025 | 511,97 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 13.2.2025 | 18.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1022540149 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 520,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1022540154 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 5/2025 | 525,03 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 11.6.2025 | 17.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1022540172 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 535,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.7.2025 | 09.07.2025 | 24.9.2025 | |
| 1022540109 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Výmena fotobunky kabínových dverí výťahu | 538,13 vrátane DPH |
OV25019 zo dňa 4.4.2025 | 29.4.2025 | 05.05.2025 | 6.6.2025 | |
| 1022540191 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.6.-22.7.2025 | 553,57 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 25.7.2025 | 29.07.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540254 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Kontrola zariadení v oblasti PO | 555,65 vrátane DPH |
OV25050 zo dňa 26.9.2025 | 15.10.2025 | 22.10.2025 | 3.12.2025 | |
| 1022540270 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 561,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.11.2025 | 10.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540074 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.2.-22.3.2025 | 628,59 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 28.3.2025 | 01.04.2025 | 3.4.2025 | |
| 1022540304 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 11/2025 | 743,57 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 9.12.20 | 12.12.202 | 11.12.2025 | |
| 1022540294 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.10.-22.11.2025 | 784,27 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 1.12.2025 | 08.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540072 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 785,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV25010 zo dňa 27.2.2025 | 20.3.2025 | 24.03.2025 | 3.4.2025 |
| 1022540276 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
337720731 | Elektrina - vyúčtovanie - 10/2025 | 887,08 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024-M_ODP_ODP | 10.11.2025 | 18.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540192 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 897,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV 25039 zo dňa 11.7.2025 | 28.7.2025 | 29.07.2025 | 10.10.2025 |
| 1022540141 | FineService, s.r.o. Radlinského 2386/13, Malacky |
44743017 | Prenájom priestorov + občerstvenie - Raňajky pre zamestnávateľov | 910,00 vrátane DPH |
OV25009 zo dňa 26.2.2025 | 29.5.2025 | 30.05.2025 | 16.6.2025 |