Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022540296 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV MA502BF | 45960470 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV25076 zo dňa 28.11.2025 | 2.12.2025 | 2.1.2026 | 8.12.2025 |
| 1022540287 DODROPIS | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
337720731 | Plyn - vyúčtovanie 6-10/2025 /preplatok | -10069,81 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 22552/2024 | 19.11.2025 | 13.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540301 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky - 11/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 5.12.2025 | 10.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540300 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 507,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.12.2025 | 9.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540299 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 11/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 2.12.2025 | 8.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540298 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - záloha - 12/2025 | 1932,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 2.12.2025 | 8.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540297 | Seris elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. Na bielenisku 4, Pezinok |
46817671 | Servis výťahu v.č. 20598/1122 - 11/2025 | 104,55 vrátane DPH |
OV25069 zo dňa 12.11.2025 | 2.12.2025 | 8.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540294 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.10.-22.11.2025 | 784,27 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 1.12.2025 | 8.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540293 | Energie, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - zálohová platba - 12/2025 | 4154,00 vrátane DPH |
Zmluva - plyn č. 191/OVS/2025 | 1.12.2025 | 8.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540292 | FINAL CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL689XN | 73,80 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540291 | Peter Andrla GARANT DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jesenná deratizácia objektu | 100,86 vrátane DPH |
OV25061 zo dňa 24.10.2025 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540290 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | Posúdenie technického stavu VT k vyradenie | 36,90 vrátane DPH |
OV25072 zo dňa 12.11.2025 | 21.11.2025 | 27.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540288 | D+D direct s.r.o. Žitná 7240/20, Bratislava |
51252295 | Čistenie zvodov a žľabov na budove | 2386,20 vrátane DPH |
OV25065 zo dňa 3.11.2025 | 21.11.2025 | 27.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540286 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 47,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.11.2025 | 27.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540285 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV BL136RJ | 61,50 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV25059 zo dňa 21.10.2025 | 18.11.2025 | 24.11.2025 | 8.12.2025 |
| 1022540283 | Igor Noga KES+COM Cajlanská 16, Pezinok |
41490525 | Revízia elektrospotrebičov - 16ks | 59,04 vrátane DPH |
OV25071 zo dňa 12.11.2025 | 14.11.2025 | 18.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540281 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Odložený podaj - 10/2025 | 7,50 vrátane DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 13.11.2025 | 18.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540280 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis 6.10.-2.11.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 13.11.2025 | 18.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540278 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka SMV BL136RJ | 450,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV25063 zo dňa 30.10.2025 | 12.11.2025 | 18.11.2025 | 8.12.2025 |
| 1022540277 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 10/2025 | 2,40 bez DPH |
10.11.2025 | 18.11.2025 | 8.12.2025 | ||
| 1022540276 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
337720731 | Elektrina - vyúčtovanie - 10/2025 | 887,08 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024-M_ODP_ODP | 10.11.2025 | 18.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540282 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Zálohová platba - plyn - 11/2025 | 4154,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2025 | 14.11.2025 | 17.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540272 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV AA801RY | 73,80 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 134-OVS-2025 | OV25058 | 5.11.2025 | 14.11.2025 | 5.12.2025 |
| 1022540271 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV BL155US | 73,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134-OVS-2025 | OV25058 | 5.11.2025 | 14.11.2025 | 5.12.2025 |
| 1022540268 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 10/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.11.2025 | 14.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540267 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV MA502BF | 61,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 134-OVS-2025 | OV 25057 zo dňa 21.10.2025 | 3.11.2025 | 14.11.2025 | 5.12.2025 |
| 1022540266 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV BT195 EI | 74,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134-OVS-2025 | OV 25056 zo dňa 16.10.2025 | 3.11.2025 | 14.11.2025 | 5.12.2025 |
| 1022540263 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenie Na bielenisku 4, Pezinok |
46817671 | Servis výťahu v.č. 20598/1122 - 10/2025 | 104,55 vrátane DPH |
OV25054 zo dňa 14.10.2025 | 29.10.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 1022540260 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.9.-22.10.2025 | 406,49 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 27.10.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 1022540275 | Automobilové opravovne MV SR Vazovova 7/A, Bratislava |
44855206 | Servisná kontrola SMV BT195EI | 238,21 vrátane DPH |
OV25051 zo dňa 2.10.2025 | 10.11.2025 | 11.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540273 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 10/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.11.2025 | 10.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540270 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 561,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.11.2025 | 10.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540269 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
337720731 | Elektrina - záloha - 11/2025 | 1932,93 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024-M_ODP | 5.11.2025 | 10.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540265 | VEP-výťahy, eskalátory, plošiny Sládkovičova 12, Stupava |
35825162 | Servis výťahu - 10/2025 | 99,63 vrátane DPH |
OV25053 zo dňa 14.10.2025 | 3.11.2025 | 06.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540264 | Kľúčová služba KOJNOK s.r.o. F.Kostku 3, Malacky |
45367469 | Oprava dverí | 107,00 vrátane DPH |
OV 25064 zo dňa 31.10.2025 | 3.11.2025 | 05.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 1022540259 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/2, Malacky |
34111832 | Predaj kontajnera 1100l - plasty | 380,07 vrátane DPH |
OV25052 zo dňa 9.10.2025 | 27.10.2025 | 30.10.2025 | 3.12.2025 | |
| 1022540258 | MUDr. Štilian Nenovský Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotná starostlivosť na sociálne účely 7-9/2025 | 111,52 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 21.10.2025 | 23.10.2025 | 3.12.2025 | |
| 1022540256 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 172,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | OV25055 zo dňa 13.10.2025 | 20.10.2025 | 22.10.2025 | 3.12.2025 |
| 1022540255 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/2, Malacky |
34111832 | Prenájom, odvoz kontajnera + likvidácia odpadu | 245,43 vrátane DPH |
OV25055 zo dňa 13.10.2025 | 20.10.2025 | 22.10.2025 | 3.12.2025 | |
| 1022540254 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Kontrola zariadení v oblasti PO | 555,65 vrátane DPH |
OV25050 zo dňa 26.9.2025 | 15.10.2025 | 22.10.2025 | 3.12.2025 |