Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022540126 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Výpožička r. 2025 - archív | 1505,95 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. CPBA-ON-50052023 | 13.5.2025 | 20.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540054 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady archív 1-12/2024 - vyúčtovanie | 200,61 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. CPBA-ON-50052023 | 3.3.2025 | 04.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 1022540086 | MUDr. Černý Manfréd Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotná starostlivosť 1-3/2025 | 62,73 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 7.4.2025 | 10.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 1022540023 | MUDr. Eva Encingerová Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 7-12/2024 | 83,64 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 23.1.2025 | 28.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540092 | MUDr. Elena Slobodová Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony - 1-3/2025 | 83,64 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 14.4.2025 | 16.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540013 | MUDr. Elena Slobodová Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 10-12/2024 | 90,61 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 10.1.2025 | 15.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540159 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 128,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 23.6.2025 | 27.06.2025 | 4.7.2025 | |
| 1022540149 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 520,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1022540132 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 101,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 21.5.2025 | 26.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540117 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 271,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.5.2025 | 09.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540108 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 274,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 29.4.2025 | 30.04.2025 | 6.6.2025 | |
| 1022540081 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 506,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 7.4.2025 | 10.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 1022540073 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 249,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 20.3.2025 | 24.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 1022540061 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 444,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
| 1022540049 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Tankovacie karty 2ks | 0,00 bez DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.2.2025 | Neplatiť | 28.2.2025 | |
| 1022540033 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 410,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1022540004 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 224,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 7.1.2025 | 10.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540087 | MUDr. Božena Chmelová Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony 10/24 - 3/25 | 132,43 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 7.4.2025 | 10.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540158 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Zdravotné výkony 1-12/2024 | 160,31 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 18.6.2025 | 20.06.2025 | 4.7.2025 | |
| 1022540026 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/2, Malacky |
34111832 | Zvoz a zhodnocovanie druhotných surovín - rok 2025 | 1107,00 vrátane DPH |
OV25002 zo dňa 22.1.2025 | 27.1.2025 | 29.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540079 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
00035742 | Prenájom a servis rohoží 24.2.-23.3.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.4.2025 | 08.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 1022540164 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 19.5.-15.6.2025 | bez DPH |
20.8.2025 | ||||
| 1022540138 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 21.4.-18.5.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 28.5.2025 | 30.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540114 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 24.3.-20.4.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.5.2025 | 07.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540062 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 27.1.-23.2.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
| 1022540037 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 30.12.2024-26.1.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 6.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1022540010 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 2.12.-29.12.2024 | 48,98 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540157 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie 1-5/2025 | 3703,72 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 16.6.2025 | 19.06.2025 | 4.7.2025 | |
| 1022540154 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 5/2025 | 525,03 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 11.6.2025 | 17.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1022540147 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - záloha - 6/2025 | 1913,03 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 3.6.2025 | 09.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1022540146 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 6/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 3.6.2025 | 09.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1022540122 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 4/2025 | 474,72 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 13.5.2025 | 21.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540116 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba - 5/2025 | 1913,03 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 5.5.2025 | 07.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540115 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 5/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 5.5.2025 | 07.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540088 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 3/2025 | 342,68 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 - M_ODP | 9.4.2025 | 14.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540080 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - záloha - 4/2025 | 1 913,03 bez DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.22 552/2024 -M_ODO108105/2022 | 2.4.2025 | 08.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 1022540078 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 4/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 2.4.2025 | 09.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 1022540066 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 2/2025 | 232,84 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 12.3.2025 | 18.03.2025 | 19.3.2025 | |
| 1022540059 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - záloha - 3/2025 | bez DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 4.3.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 1022540058 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 3/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 4.3.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 |