
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022540046 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 1/2025 | 511,97 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 13.2.2025 | 18.02.2025 | 28.2.2025 | |
1022540017 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 12/2024 | 5759,02 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.19667/2022-M_ODO108105/2022 | 15.1.2025 | 22.01.2025 | 29.1.2025 | |
1022540066 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 2/2025 | 232,84 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 12.3.2025 | 18.03.2025 | 19.3.2025 | |
1022540088 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 3/2025 | 342,68 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 - M_ODP | 9.4.2025 | 14.04.2025 | 14.5.2025 | |
1022540122 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 4/2025 | 474,72 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 13.5.2025 | 21.05.2025 | 16.6.2025 | |
1022540154 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 5/2025 | 525,03 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 11.6.2025 | 17.06.2025 | 17.6.2025 | |
1022540201 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 7/2025 | 442,50 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.323/OVS/2024 | 7.8.2025 | 12.08.2025 | 10.10.2025 | |
1022540225 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 8/2025 | 287,51 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 8.9.2025 | 12.09.2025 | 13.10.2025 | |
1022540247 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 9/2025 | 443,37 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
1022540177 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 6/2025 | 321,23 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.22552/2024 | 8.7.2025 | 17.07.2025 | 9.10.2025 | |
1022540006 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - záloha - 1/2025 | bez DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 8.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | |
1022540239 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - záloha - 10/2025 | 1932,93 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 2.10.2025 | 08.10.2025 | 14.10.2025 | |
1022540035 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - záloha - 2/2025 | 2094,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 22552/2024 | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
1022540059 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - záloha - 3/2025 | bez DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 4.3.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
1022540080 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - záloha - 4/2025 | 1 913,03 bez DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.22 552/2024 -M_ODO108105/2022 | 2.4.2025 | 08.04.2025 | 12.5.2025 | |
1022540147 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - záloha - 6/2025 | 1913,03 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 3.6.2025 | 09.06.2025 | 17.6.2025 | |
1022540196 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - záloha - 8/2025 | 1932,93 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.22552/2024 | 4.8.2025 | 06.08.2025 | 10.10.2025 | |
1022540116 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba - 5/2025 | 1913,03 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 5.5.2025 | 07.05.2025 | 16.6.2025 | |
1022540218 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba - 9/2025 | 1932,93 bez DPH |
RD o združenej dodávke elektriny č. 22552 | 3.9.2025 | 08.09.2025 | 13.10.2025 | |
1022540170 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina záloha - 7/2025 | 1932,93 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 3.7.2025 | 09.07.2025 | 24.9.2025 | |
1022540107 | Media Leaders s.r.o. Dlhá 4, Banská Bystrica |
46406999 | Hlasový záznamník | 244,00 vrátane DPH |
OV25022 zo dňa 22.4.2025 | 28.4.2025 | 28.4.2025 | 14.5.2025 | |
1022540192 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 897,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV 25039 zo dňa 11.7.2025 | 28.7.2025 | 29.07.2025 | 10.10.2025 |
1022540072 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 785,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV25010 zo dňa 27.2.2025 | 20.3.2025 | 24.03.2025 | 3.4.2025 |
1022540206 | STONE comp-Ing. Marek Majycher Záhorácka 4/56, Malacky |
43471641 | Inžinierske činnosti - rekonštrukcia toalety pre ZŤP | 430,50 vrátane DPH |
OV25034 zo dňa 24.6.2025 | 15.8.2025 | 18.08.2025 | 10.10.2025 | |
1022540135 | Peter Andrla - GARANT DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jarná deratizácia objektu | 100,86 vrátane DPH |
OV25023 zo dňa 30.4.2025 | 27.5.2025 | 04.06.2025 | 16.6.2025 | |
1022540047 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 1/2025 | 2844,09 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 14.2.2025 | 18.02.2025 | 28.2.2025 | |
1022540018 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 12/2024 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 16.1.2025 | 22.01.2025 | 29.1.2025 | |
1022540069 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 2/2025 | 2844,09 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 17.3.2025 | 20.03.2025 | 19.3.2025 | |
1022540096 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 3/2025 | 2844,09 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 15.4.2025 | 22.04.2025 | 14.5.2025 | |
1022540130 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 4/2025 | 2844,09 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 15.5.2025 | 06.06.2025 | 16.6.2025 | |
1022540025 | KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8, Bratislava |
35808705 | Kovová skriňa spisová 6ks, doprava | 1439,81 vrátane DPH |
OV25003 zo dňa 22.1.2025 | 27.1.2025 | 29.01.2025 | 29.1.2025 | |
1022540032 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošová 1, Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok - frankovací stroj | 159,90 vrátane DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 3.2.2025 | 04.02.2025 | 28.2.2025 | |
1022540071 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 2/2025 | 103,32 vrátane DPH |
OV25007 zo dňa 6.2.2025 | 19.3.2025 | 24.03.2025 | 3.4.2025 | |
1022540048 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 1/2025 | 103,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | OV25007 zo dňa 6.2.2025 | 14.2.2025 | 18.02.2025 | 28.2.2025 |
1022540097 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 3/2025 | 103,32 vrátane DPH |
OV25007 zo dňa 6.2.2025 | 15.4.2025 | 22.04.2025 | 14.5.2025 | |
1022540121 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 4/2025 | 103,32 vrátane DPH |
OV25007 zo dňa 6.2.2025 | 13.5.2025 | 04.06.2025 | 16.6.2025 | |
1022540021 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi za obdobie 11/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24042 zo dňa 21.8.2024 | 22.1.2025 | 28.01.2025 | 29.1.2025 | |
1022540022 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi za obdobie 12/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24042 zo dňa 21.8.2024 | 22.1.2025 | 28.01.2025 | 29.1.2025 | |
1022540123 | Green Wave Recycling, s.r.o. Nová Baňa |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov | 83,03 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.389/102/2022 | OV25018 zo dňa 4.4.2025 | 13.5.2025 | 16.05.2025 | 16.6.2025 |
1022540232 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Nastavenie DEKVS | 5000 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 25.9.2025 | platobný poukaz | 13.10.2025 |