Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022640001 | Seris elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. Na Bielenisku 4, Pezinok |
46817671 | Servis výťahu LC v.č. 20598 - 1122-LC -12/2025 | 104,55 vrátane DPH |
OV25079 | 5.1.2026 | 09.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640002 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - záloha - 1/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2025 | 5.1.2026 | 13.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640003 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.11.-22.12.2025 | 583,30 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 5.1.2026 | 09.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640004 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 12/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.1.2026 | 09.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640005 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Revízia elektroinštalácie | 1485,23 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV25067 zo dňa 6.11.2025 | 5.1.2026 | 09.01.2026 | 28.1.2026 |
| 1022640006 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 1.12.-28.12.2025 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 7.1.2026 | 12.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640007 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 12/2025 | 3,20 bez DPH |
7.1.2026 | 15.01.2026 | 18.2.2026 | ||
| 1022640008 | MUDr. Slobodová Elena Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 10-12/2025 | 139,40 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 8.1.2026 | 13.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640009 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Zdravotné výkony 1-12/2025 | 146,37 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 8.1.2026 | 13.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640010 | MUDr. Encingerová Eva Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Zdravotné výkony 1-12/2025 | 285,77 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 8.1.2026 | 13.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640011 | MUDr. Marián Jánoš Legionárska 5265, Malacky |
43967400 | Zdravotné výkony 6-12/2025 | 132,43 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 8.1.2026 | 13.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640012 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 276,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 8.1.2026 | 12.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2026 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.1.2026 | 15.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640014 | MUDr. Černý Manfréd Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 10-12/2025 | 83,64 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 9.1.2026 | 15.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 12/2025 | 2694,00 bez DPH |
12.1.2026 | Neplatiť | 18.2.2026 | ||
| 1022640016 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Odložený podaj - 12/2025 | 7,50 vrátane DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 14.1.2026 | 19.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640017 | MUDr. Štilian Nenovský Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony 10-12/2025 | 90,61 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 14.1.2026 | 27.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640018 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš 294 |
36661899 | Zdravotné výkony 7-11/2025 | 76,67 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 14.1.2026 | 22.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640019 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Revízia elektrospotrebičov | 1660,99 vrátane DPH |
OV25073 zo dňa 20.11.2025 | 15.1.2026 | 22.01.2026 | 19.2.2026 | |
| 1022640020 | VEP - výťahy, eskalátory, plošiny Sládkovičova 12, Stupava |
35825162 | Oprava osobného výťahu | 498,40 vrátane DPH |
OV25078 zo dňa 11.12.2025 | 15.1.2026 | 22.01.2026 | 19.2.2026 | |
| 1022640021 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 15.1.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 19.2.2026 | |
| 1022640022 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - vyúčtovanie 11-12/2025 | 325,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2025 | 16.1.2026 | 22.01.2026 | 19.2.2026 | |
| 1022640023 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
337720731 | Elektrina - vyúčtovanie 12/2025 | 687,75 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 16.1.2026 | 22.01.2026 | 19.2.2026 | |
| 1022640024 | Normedic, s.r.o. Legionárska 5265, Malacky |
44718802 | Zdravotné výkony 1-11/2025 | 557,60 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 16.1.2026 | 27.01.2026 | 19.2.2026 | |
| 1022640025 | Evrofin Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok | 159,90 vrátane DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 21.1.2026 | 27.01.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - záloha 2/2026 | 2073,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.24487/2025 | 22.1.2026 | 29.01.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640027 | AVARIS SLOVAKIA, s.r.o. Jána Hollého 2786/54, Malacky |
35885033 | Odborná prehliadka EZS | 246,00 vrátane DPH |
OV26001 zo dňa 15.1.2026 | 26.1.2026 | 27.01.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640028 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.12-22.1.2026 | 502,68 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 26.1.2026 | 29.01.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640029 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná kontrola SMV BL155US | 500,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26005 zo dňa 22.1.2026 | 28.1.2026 | 29.01.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640030 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 24,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2025/Malacky | 29.1.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 23.2.2026 | |
| 1022640031 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/2, Malacky |
34111832 | Zvoz a zhodnocovanie druhotných surovín r. 2026 | 1210,32 vrátane DPH |
OV26007 zo dňa 28.1.2026 | 30.1.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640032 | Spojmat SK s.r.o. Rozvodná 13, Bratislava |
55134351 | UZC-4,0X 30 stavebný VR8707 /šrúb/ 500ks | 12,12 vrátane DPH |
OV26008 zo dňa 30.1.2026 | 30.1.2026 | Hotovosť | 23.2.2026 | |
| 1022640033 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 74,78 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 30.1.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 23.2.2026 | |
| 1022640034 | VEP-výťahy, eskalátory, plošiny Sládkovičova 12, Stupava |
35825162 | Odborný servis výťahu 1/2026 | 99,63 vrátane DPH |
OV26003 zo dňa 20.1.2026 | 3.2.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640035 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenie Na bielenisku 4, Pezinok |
46817671 | Servis výťahu 1/2026 | 104,55 vrátane DPH |
OV26002 zo dňa 20.1.2026 | 3.2.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640036 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL689XN | 100,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26006 zo dňa 29.1.2026 | 3.2.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640037 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL136RJ | 760,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26004 zo dňa 29.1.2026 | 3.2.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640038 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Profylaxia | 236,16 vrátane DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 3.2.2026 | 6.2.202 | 23.2.2026 | |
| 1022640039 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - záloha - 2/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva - plyn č. 191/OVS/2025 | 4.2.2026 | 09.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640040 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 406,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.2.2026 | 09.02.2026 | 23.2.2026 |