Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022640168 Dobropis | Slovenská pošta a.s. Partizanská cesta č9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS- 06/2026 | 3,60 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 14.07.2026 | neplatiť | 22.7.2026 | |
| 1022640166 | Slovenská pošta ,a.s. Partizanská cesta č9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | DF/166 poštové služby 06/2026 | 7,50 vrátane DPH |
Povolenie č.31/2021/PKZ a 2-ORaP/1.1.2021 odložený podaj -č.žiadosti 802208 468/2023 | 13.07.2026 | 16.07.2023 | 16.7.2026 | |
| 1022640165 | Slovenská konsolidačná,a.s. Cintorinská 21 81499 Bratislava -Staré Mesto |
35776005 | DF/165 odmena za vymoženie pohľadávok | 14,76 vrátane DPH |
v zmysle Dodatku č5 k Zmluve o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2023/UPSVR Malacky zo dňa 7.3.2023 | 09.07.2026 | neplatiť | 16.7.2026 | |
| 1022640164 | Slovenska pošta .a.s Partizanská cesta č.9 97599 Banská Bystrica |
36631124 | DF/164 spracovanie PPPU 06/2026 | 2,88 bez DPH |
09.07.2026 | 16.07.2026 | 16.7.2026 | ||
| 1022640163 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 98050 Včelince |
48070408 | DF/163 upratovacie služby 06/2026 | 1312,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č 451/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 02.07.2026 | 16.07.2026 | 16.7.2026 | |
| 1022640162 | Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | DF/162 tel.poplatky+internet | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo dňa 30.04.2004/linka 0347723852,zmluva o pripojení zo dňa 16.08.2005/linka 0347725762 | 08.07.2026 | 10.07.2026 | 16.7.2026 | |
| 1022640161 | Slovenská pošta a.s. Partizanská cesta č 9 97599 Banská Bysrica |
36631124 | DF/161 spracovanie PPP k SD 06/2026 | 2658,00 bez DPH |
08.07.2026 | neplatiť | 16.7.2026 | ||
| 1022640159 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | DF/159 vodné,stočné,zrážky | 535,03 vrátane DPH |
Zmluva č.P200000935_006 o dodávke potnej vody a odvádzani odpadových vôd zo dňa 26.01.2015 | 08.07.2026 | 10.07.2026 | 16.7.2026 | |
| 1022640158 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/48,Žilina 01047 Žilina |
51865467 | DF/158 elektrina vyúčtovanie 06/2026 | 254,85 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 | 06.07.2026 | 10.07.2026 | 16.7.2026 | |
| 1022640157 | Slovnaft,a.s Vlčie hrdlo 1, 82414 Bratislava |
31322832 | DF/157 PHM | 364,59 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 134/OVS/2025 | 06.07.2026 | 10.07.2026 | 16.7.2026 | |
| 1022640156 | Energie2,a.s Lazaretská 3a,Bratislava81108 Bratislava 1 |
46113177 | DF/156 plyn 07/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva č .191/OVS/2023 | 02.07.2026 | 08.07.2026 | 16.7.2026 | |
| 1022640155 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina |
51865467 | DF/155 elektrina 07/2026 | 1842,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č.24487/2025-M-OdPS,120660/2025 | 02.07.2026 | 08.07.2026 | 16.7.2026 | |
| 1022640154 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorinská 21 81499 Bratislava Staré Mesto |
35776005 | DF/154 odmena za vymoženie pohľadávok | 14.76 vrátane DPH |
v Zmysle dodatku č.5k zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č1/2023/upsvr Malacky zo dňa 7.3.2023 | 30.06.2026 | neplatiť | 16.7.2026 | |
| 1022640153 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorinská 21 81499 Bratislava Staré Mesto |
35776005 | DF/153 odmena za vymoženie pohľadávok | 12,30 vrátane DPH |
v Zmysle Zmluvy o vymožení poh.štátu č 1/2024/UPSVR Malacky zo dňa 05.02.2024 | 30.06.2026 | neplatiť | 16.7.2026 | |
| 102264052 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 81272 Bratislava |
00151866 | DF/152 dobropis prepl.prev.náklady archív 2025 | 176,87 vrátane DPH |
zmluva o výpočte nebytových priestorov č.CPBa -50052023/2.3.2023 | 30.06.2026 | Neplaťiť | 16.7.2026 | |
| 1022640151 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorinská 21 81499 Bratislava Staré Mesto |
35776005 | DF/151 odmene za vymoženie pohľadávok | 46,74 vrátane DPH |
v zmysle Dodatku č 2 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č1/2024/UPSVR Malacky zo dňa 5.2.2024 | 29.06.2026 | Neplaťiť | 16.7.2026 | |
| 1022640150 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorinská 21 81499 Bratislava Staré Mesto |
35776005 | DF/150 odmena za vykonanie pohladávok | 24,60 vrátane DPH |
v zmysle Dodatku č.1 k Zmluve o vymáhaní pohladaok štátu č 1/2025/UPSVR Malacky zo dňa 10.1.2025 | 24.06.2026 | neplaťiť | 16.7.2026 | |
| 1022640149 | Lindström,s.r.o Orešianska ulica č 3 91701 Trnava |
30794536 | DF /149 prenájom rohoží | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží zo dňa 14,01.2005 ,dodatok č 1 k Zmluve o servisnom prenájme rohoží zo dňa 5.12.2014 | 22.06.2026 | 24.06.2026 | 16.7.2026 | |
| 1022640148 | Slovnaft,a.s Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 157,04 vrátane DPH |
zmluva č.002863/73120/2004 o požívaní slovnaft karty zo dňa 1.7.2004 | 22.06.2026 | 24.06.2026 | 16.7.2026 | |
| 1022640147 | Slovenská pošta a.s partizánska cesta č 9 97599 Banská Bystrica |
36631124 | DF/147 dobropis frankovania 05/2026 | 3,60 bez DPH |
licenčné služby frankovacieho stroja 81173 | 15.06.2026 | neplaťiť | 16.7.2026 | |
| 1022640146 | Slovenská pošta a.s partizánska cesta č 9 97599 Banská Bystrica |
36631124 | DF/146 vyučtovanie -preddavok fran stroj | 7,00 bez DPH |
licenčné služby frankovacieho stroja 81173 | 15.06.2026 | neplaťiť | 16.7.2026 | |
| 1022640145 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3,98050 Včelince |
48070408 | DF/145 dodanie hygienického materialu | 688,80 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č.451/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 15.06.2026 | 24.06.2026 | 2.7.2026 | |
| 1022640144 | Strabag Property and FacilityServices s.r.o Dunajská 32,81785 Bratislava |
36361127 | DF/144 Komplexná správa objektov 05/2026 | 3056,97 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č 11556/2025-M-OdPS komplexná správa objektov MPSVR SR a Objektov UPSVR zo dňa 28.01.2026 | 12.6.2026 | 24.06.2026 | 2.7.2026 | |
| 1022640143 | Slovenská pošta a.s Partizanská cesta č.9 97599 Banská Bystrica |
36631124 | DF/143 Poštové služby 05/2026 | 7,50 vrátane DPH |
Odložený podaj č.žiadosti 802208 468/2023 | 12.06.2026 | 24.06.2026 | 2.7.2026 | |
| 1022640142 | Green Wave Recycling s.r.o Železničný rad 70,96801 Nová Baňa |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov DF/142 | 83,03 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č.389/102/2022 zo dňa 17.10.2022 | 10.06.2026 | 11.06.2026 | 2.7.2026 | |
| 1022640141 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorinská 21 81499 Bratislava Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohladávky | 14,76 bez DPH |
zmluva o výmáhaní pohladávok štátu.č 1/2023 | 08.06.2026 | neplaťiť | 2.7.2026 | |
| 1022640140 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/48,Žilina 01047 Žilina |
51865467 | Faktura DF/140 05/2026 | 61,19 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenie dodávke elektriny č.24487/2025_M_OdPS,120660/2025 | 08.06.2026 | 18.06.2026 | 24.6.2026 | |
| 1022640139 | Slovak Telekom a.s .O..Box129 83000Bratislava |
30794536 | faktura za tel. poplatky DF/139 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo dňa 30.04.2004/linka 0347723852,zmluva o pripojení zo dňa 16.08.2005/linka 0347723762 | 8.6.2026 | 11.06.2026 | 24.6.2026 | |
| 1022640138 | Slovenská pošta a.s. Thurzova 1 042021 Košice |
36631124 | spracovanie PPPU 05/26 | 3,36 bez DPH |
8.6.2026 | 18.06.2026 | 24.6.2026 | ||
| 1022640137 | Slovenská pošta a.s. Thurzova 1 042021 Košice |
36631124 | spracovanie PPP k SD 05/26 | 2658,00 vrátane DPH |
8.6.2026 | neplatiť | 24.6.2026 | ||
| 1022640136 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 98050 Včelince |
48070408 | Pravidelné upratovacie služby 5/2026 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.451/OVS/2022zo dňa 22.2.2023 | 08.06.2026 | 23.06.2026 | 24.6.2026 | |
| 1022640135 | Slovnaft,a.s Vlčie hrdlo 1, 82414 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 283,31 vrátane DPH |
zmluva.č 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty zo dňa 1.7.2004 | 04.06.2026 | 11.06.2026 | 17.6.2026 | |
| 1022640134 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | združená dodávka elektriny | 1766,00 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_od PS,120660/2025 | 01.06.2026 | 11.06.2026 | 17.6.2026 | |
| 1022640133 | Energie2,a.s Lazaretská 3a,Bratislava |
46113177 | opakovaná dodávka plynu | 2667,00 vrátane DPH |
zmluva č.191/OVS/2023 | 01.06.2026 | 11.06.2026 | 17.6.2026 | |
| 1022640131 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 46,74 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky | 29.5.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 3.6.2026 | |
| 1022640130 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky | 29.5.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 3.6.2026 | |
| 1022640128 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky - 23.4.-22.5.2026 | 592,43 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 25.5.2026 | 28.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 1022640126 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 4/2026 | 1312,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 22.5.2026 | 28.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 1022640124 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 20.4.-17.5.2026 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 21.5.2026 | 28.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 1022640123 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 24,60 bez DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 20.5.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 3.6.2026 |