Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022640003 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.11.-22.12.2025 | 583,30 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 5.1.2026 | 09.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640022 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - vyúčtovanie 11-12/2025 | 325,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2025 | 16.1.2026 | 22.01.2026 | 19.2.2026 | |
| 1022640002 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - záloha - 1/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2025 | 5.1.2026 | 13.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640107 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - záloha - 5/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2023 | 5.5.2026 | 12.5.2026 | 14.5.2026 | |
| 1022640105 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 493,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.5.2026 | 12.5.2026 | 14.5.2026 | |
| 1022640099 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 254,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 24.4.2026 | 28.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 1022640083 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 549,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 7.4.2026 | 13.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640060 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 371,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.3.2026 | 10.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1022640053 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 144,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 19.2.2026 | 23.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640040 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 406,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.2.2026 | 09.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640012 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 276,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 8.1.2026 | 12.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640071 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 204,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.3.2026 | 23.03.2026 | 27.3.2026 | |
| 1022640039 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - záloha - 2/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva - plyn č. 191/OVS/2025 | 4.2.2026 | 09.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640063 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 2/2026 | 154,18 vrátane DPH |
RD o združenej dodávke elektriny č. 24487/2025 | 6.3.2026 | 20.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1022640057 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - záloha - 3/2026 | 2099,00 vrátane DPH |
RD o zdr. dodávke elektriny č. 24487/2025 | 2.3.2026 | 06.03.2026 | 4.3.2026 | |
| 1022640052 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL155US | 1590,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26009 zo dňa 13.2.2026 | 17.2.2026 | 23.02.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640037 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL136RJ | 760,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26004 zo dňa 29.1.2026 | 3.2.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640036 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL689XN | 100,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26006 zo dňa 29.1.2026 | 3.2.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640029 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná kontrola SMV BL155US | 500,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26005 zo dňa 22.1.2026 | 28.1.2026 | 29.01.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640111 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava vozidla ŠPZ BT 195 EI | 270,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV26012 zo dňa 13.4.2026 | 7.5.2026 | 15.5.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640112 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík ŠPZ: BL 155US | 74,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV26016 zo dňa 28.4.2026 | 7.5.2026 | 15.05.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640085 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 3/2026 | 178,37 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 24487/2025 | 8.4.2026 | 13.4.202 | 13.4.2026 | |
| 1022640082 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - záloha - 4/2026 | 1993,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 24487/2025 | 1.4.2026 | 09.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640044 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie 1/2026 | 2405,99 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 24487/2025 | 9.2.2026 | 18.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640023 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
337720731 | Elektrina - vyúčtovanie 12/2025 | 687,75 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 16.1.2026 | 22.01.2026 | 19.2.2026 | |
| 1022640026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - záloha 2/2026 | 2073,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.24487/2025 | 22.1.2026 | 29.01.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640116 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV BL 136RJ | 62,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | OV26015 zo dňa 28.4.2026 | 11.5.2026 | 15.05.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640115 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík + nové letné pneumatiky SMV BL689XN | 415,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | OV26017 zo dňa 30.4.2026 | 11.5.2026 | 15.05.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640108 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.3.-22.4.2026 | 495,55 vrátane DPH |
PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 5.5.2026 | 12.05.2026 | 14.5.2026 | |
| 1022640068 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 2/2026 | 52,70 vrátane DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP, Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 12.3.2026 | 20.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1022640095 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - odložený podaj - 3/2026 | 7,50 vrátane DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 14.4.2026 | 17.4. | 6.5.2026 | |
| 1022640050 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Odložený podaj -1/2026 | 7,50 vrátane DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 12.2.2026 | 18.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640016 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Odložený podaj - 12/2025 | 7,50 vrátane DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 14.1.2026 | 19.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640094 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 3/2026 | 5,84 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 13.4.2026 | Neplatiť | 6.5.2026 | |
| 1022640067 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 2/2026 | 6,08 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 12.3.2026 | Neplatiť | 17.3.2026 | |
| 1022640051 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS -1/2026 | 4,52 vrátane DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 13.2.2026 | Neplatiť | 23.2.2026 | |
| 1022640038 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Profylaxia | 236,16 vrátane DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 3.2.2026 | 6.2.202 | 23.2.2026 | |
| 1022640025 | Evrofin Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok | 159,90 vrátane DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 21.1.2026 | 27.01.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640109 | NELMED, s.r.o Ľudovíta Fullu 5274, Malacky |
56141777 | Zdravotné výkony na sociálne účely 1-3/2026 | 257,89 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 7.5.2026 | 11.05.2026 | 14.5.2026 | |
| 1022640097 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotná starostlivosť na sociálne účely 1-3/2026 | 139,40 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 17.4.2026 | 20.04.2026 | 6.5.2026 |