Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022640038 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Profylaxia | 236,16 vrátane DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 3.2.2026 | 6.2.202 | 23.2.2026 | |
| 1022640025 | Evrofin Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok | 159,90 vrátane DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 21.1.2026 | 27.01.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640024 | Normedic, s.r.o. Legionárska 5265, Malacky |
44718802 | Zdravotné výkony 1-11/2025 | 557,60 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 16.1.2026 | 27.01.2026 | 19.2.2026 | |
| 1022640116 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV BL 136RJ | 62,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | OV26015 zo dňa 28.4.2026 | 11.5.2026 | 15.05.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640115 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík + nové letné pneumatiky SMV BL689XN | 415,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | OV26017 zo dňa 30.4.2026 | 11.5.2026 | 15.05.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640111 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava vozidla ŠPZ BT 195 EI | 270,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV26012 zo dňa 13.4.2026 | 7.5.2026 | 15.5.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640112 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík ŠPZ: BL 155US | 74,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV26016 zo dňa 28.4.2026 | 7.5.2026 | 15.05.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640052 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL155US | 1590,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26009 zo dňa 13.2.2026 | 17.2.2026 | 23.02.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640037 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL136RJ | 760,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26004 zo dňa 29.1.2026 | 3.2.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640036 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL689XN | 100,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26006 zo dňa 29.1.2026 | 3.2.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640029 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná kontrola SMV BL155US | 500,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26005 zo dňa 22.1.2026 | 28.1.2026 | 29.01.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640107 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - záloha - 5/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2023 | 5.5.2026 | 12.5.2026 | 14.5.2026 | |
| 1022640081 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - zálohová platba - 4/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva plyn č. 191/OVS/2025 | 1.4.2026 | 09.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640056 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - záloha - 3/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva plyn č. 191/OVS/2025 | 2.3.2026 | 06.03.2026 | 4.3.2026 | |
| 1022640039 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - záloha - 2/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva - plyn č. 191/OVS/2025 | 4.2.2026 | 09.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640022 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - vyúčtovanie 11-12/2025 | 325,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2025 | 16.1.2026 | 22.01.2026 | 19.2.2026 | |
| 1022640002 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - záloha - 1/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2025 | 5.1.2026 | 13.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640035 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenie Na bielenisku 4, Pezinok |
46817671 | Servis výťahu 1/2026 | 104,55 vrátane DPH |
OV26002 zo dňa 20.1.2026 | 3.2.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640001 | Seris elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. Na Bielenisku 4, Pezinok |
46817671 | Servis výťahu LC v.č. 20598 - 1122-LC -12/2025 | 104,55 vrátane DPH |
OV25079 | 5.1.2026 | 09.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640049 | Praktik Malacky s.r.o. Malé nám. 18, Malacky |
47816431 | Zdravotné výkony 1-12/2025 | 250,92 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 11.2.2026 | 18.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640104 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824, Liptovský Mikuláš |
48061701 | Sťahovacie služby | 399,75 vrátane DPH |
OV26014 zo dňa 24.4.2026 | 30.4.2026 | 04.05.2026 | 6.5.2026 | |
| 1022640084 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 3/2026 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 7.4.2026 | 17.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640059 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 2/2026 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 4.3.2026 | 23.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1022640042 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 1/2026 | 1400,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.2.2026 | 13.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640004 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 12/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.1.2026 | 09.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640079 | KRTKO Záhorie s.r.o. Levárska 758/1, Gajary |
50610678 | Odblokovanie upchatého zvodu na budove UPSVR | 246,00 bez DPH |
OV25010 zo dňa 27.3.2026 | 1.4.2026 | 08.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640078 | KRTKO Záhorie s.r.o. Levárska 758/1, Gajary |
50610678 | Dopojenie zvodu redukciou/presuvkou na budove UPSVR | 169,74 bez DPH |
OV25011 zo dňa 27.3.2026 | 1.4.2026 | 08.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640085 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 3/2026 | 178,37 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 24487/2025 | 8.4.2026 | 13.4.202 | 13.4.2026 | |
| 1022640082 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - záloha - 4/2026 | 1993,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 24487/2025 | 1.4.2026 | 09.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640063 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 2/2026 | 154,18 vrátane DPH |
RD o združenej dodávke elektriny č. 24487/2025 | 6.3.2026 | 20.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1022640057 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - záloha - 3/2026 | 2099,00 vrátane DPH |
RD o zdr. dodávke elektriny č. 24487/2025 | 2.3.2026 | 06.03.2026 | 4.3.2026 | |
| 1022640044 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie 1/2026 | 2405,99 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 24487/2025 | 9.2.2026 | 18.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - záloha 2/2026 | 2073,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.24487/2025 | 22.1.2026 | 29.01.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640032 | Spojmat SK s.r.o. Rozvodná 13, Bratislava |
55134351 | UZC-4,0X 30 stavebný VR8707 /šrúb/ 500ks | 12,12 vrátane DPH |
OV26008 zo dňa 30.1.2026 | 30.1.2026 | Hotovosť | 23.2.2026 | |
| 1022640109 | NELMED, s.r.o Ľudovíta Fullu 5274, Malacky |
56141777 | Zdravotné výkony na sociálne účely 1-3/2026 | 257,89 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 7.5.2026 | 11.05.2026 | 14.5.2026 |