Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022640081 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - zálohová platba - 4/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva plyn č. 191/OVS/2025 | 1.4.2026 | 09.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640056 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - záloha - 3/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva plyn č. 191/OVS/2025 | 2.3.2026 | 06.03.2026 | 4.3.2026 | |
| 1022640054 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 24,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2025/ÚPSVR Malacky | 24.2.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 4.3.2026 | |
| 1022640072 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 24,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2025/Malacky | 18.3.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 27.3.2026 | |
| 1022640030 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 24,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2025/Malacky | 29.1.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 23.2.2026 | |
| 1022640091 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 18,70 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky | 10.4.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 13.4.2026 | |
| 1022640055 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 74,78 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Malacky | 27.2.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 4.3.2026 | |
| 1022640110 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 14,76 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 7.5.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 14.5.2026 | |
| 1022640092 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 14,76 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 10.4.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 13.4.2026 | |
| 1022640076 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 24,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 30.3.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 2.4.2026 | |
| 1022640074 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 85,85 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 30.3.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 2.4.2026 | |
| 1022640075 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 30.3.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 2.4.2026 | |
| 1022640069 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 16.3.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 27.3.2026 | |
| 1022640062 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 14,76 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 5.3.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 17.3.2026 | |
| 1022640048 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 14,76 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 10.2.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 23.2.2026 | |
| 1022640043 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 71,34 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 5.2.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 23.2.2026 | |
| 1022640033 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 74,78 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 30.1.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 23.2.2026 | |
| 1022640021 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 15.1.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 19.2.2026 | |
| 1022640103 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Vymoženie pohľadávky | 59,04 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľ. štátu č. 1/2024/UPSVR Malacky | 30.4.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 6.5.2026 | |
| 1022640102 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Vymoženie pohľadávky | 75,52 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľ. štátu č. 1/2023/UPSVR Malacky | 28.4.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 6.5.2026 | |
| 1022640100 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 23.3.- 19.4.2026 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.4.2026 | 28.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 1022640073 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 23.2. - 22.3.2026 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.3.2026 | 02.04.2026 | 2.4.2026 | |
| 1022640066 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
33742364 | Prenájom a servis rohoží 26.1. - 22.2.2026 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 11.3.2026 | 13.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1022640047 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 29.12.2025-25.1.2026 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.2.2026 | 11.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640006 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 1.12.-28.12.2025 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 7.1.2026 | 12.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640106 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné siete - 4/2026 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 5.5.2026 | 12.5.2026 | 14.5.2026 | |
| 1022640087 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2026 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.4.2026 | 13.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky - 3/2026 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 5.3.2026 | 10.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1022640041 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2026 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 5.2.2026 | 09.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2026 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.1.2026 | 15.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640084 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 3/2026 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 7.4.2026 | 17.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640059 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 2/2026 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 4.3.2026 | 23.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1022640042 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 1/2026 | 1400,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.2.2026 | 13.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640005 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Revízia elektroinštalácie | 1485,23 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV25067 zo dňa 6.11.2025 | 5.1.2026 | 09.01.2026 | 28.1.2026 |
| 1022640004 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 12/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.1.2026 | 09.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640096 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 3/2026 | 3056,97 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 11556/2025-M_OdPS | 16.4.2026 | 22.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 1022640070 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 2/2026 | 3056,97 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 11556/2025 | 16.3.2026 | 20.03.2026 | 27.3.2026 | |
| 1022640080 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.2. - 22.3.2026 | 402,21 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 1.4.2026 | 09.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640058 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky - 23.1.-22.2.2026 | 531,45 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 2.3.2026 | 06.03.2026 | 4.3.2026 | |
| 1022640028 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.12-22.1.2026 | 502,68 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 26.1.2026 | 29.01.2026 | 23.2.2026 |