Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022640096 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 3/2026 | 3056,97 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 11556/2025-M_OdPS | 16.4.2026 | 22.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 1022640070 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 2/2026 | 3056,97 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 11556/2025 | 16.3.2026 | 20.03.2026 | 27.3.2026 | |
| 1022640015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 12/2025 | 2694,00 bez DPH |
12.1.2026 | Neplatiť | 18.2.2026 | ||
| 1022640107 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - záloha - 5/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2023 | 5.5.2026 | 12.5.2026 | 14.5.2026 | |
| 1022640081 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - zálohová platba - 4/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva plyn č. 191/OVS/2025 | 1.4.2026 | 09.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640056 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - záloha - 3/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva plyn č. 191/OVS/2025 | 2.3.2026 | 06.03.2026 | 4.3.2026 | |
| 1022640039 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - záloha - 2/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva - plyn č. 191/OVS/2025 | 4.2.2026 | 09.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640002 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - záloha - 1/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2025 | 5.1.2026 | 13.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640046 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 1/2026 | 2658,00 bez DPH |
9.2.2026 | Neplatiť | 23.2.2026 | ||
| 1022640086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 3/2026 | 2650,00 bez DPH |
9.4.2026 | Neplatiť | 13.4.2026 | ||
| 1022640113 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 4/2026 | 2646,00 vrátane DPH |
7.5.2026 | Neplatiť | 15.5.2026 | ||
| 1022640064 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 2/2026 | 2632,00 bez DPH |
11.3.2026 | Neplatiť | 17.3.2026 | ||
| 1022640044 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie 1/2026 | 2405,99 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 24487/2025 | 9.2.2026 | 18.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640057 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - záloha - 3/2026 | 2099,00 vrátane DPH |
RD o zdr. dodávke elektriny č. 24487/2025 | 2.3.2026 | 06.03.2026 | 4.3.2026 | |
| 1022640026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - záloha 2/2026 | 2073,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.24487/2025 | 22.1.2026 | 29.01.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640082 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - záloha - 4/2026 | 1993,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 24487/2025 | 1.4.2026 | 09.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640084 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 3/2026 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 7.4.2026 | 17.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640059 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 2/2026 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 4.3.2026 | 23.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1022640004 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 12/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.1.2026 | 09.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640019 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Revízia elektrospotrebičov | 1660,99 vrátane DPH |
OV25073 zo dňa 20.11.2025 | 15.1.2026 | 22.01.2026 | 19.2.2026 | |
| 1022640052 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL155US | 1590,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26009 zo dňa 13.2.2026 | 17.2.2026 | 23.02.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640077 | Atelier AUal s.r.o. Tajovského 1383/15, Košice |
36861936 | Vzdelávanie - Prípadová konferencia v systéme sociálnoprávnej ochrane detí - 4 účastníci | 1520,00 vrátane DPH |
31.3.2026 | 01.04.2026 | 13.4.2026 | ||
| 1022640005 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Revízia elektroinštalácie | 1485,23 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV25067 zo dňa 6.11.2025 | 5.1.2026 | 09.01.2026 | 28.1.2026 |
| 1022640042 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 1/2026 | 1400,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.2.2026 | 13.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640031 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/2, Malacky |
34111832 | Zvoz a zhodnocovanie druhotných surovín r. 2026 | 1210,32 vrátane DPH |
OV26007 zo dňa 28.1.2026 | 30.1.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640037 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL136RJ | 760,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26004 zo dňa 29.1.2026 | 3.2.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640023 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
337720731 | Elektrina - vyúčtovanie 12/2025 | 687,75 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 16.1.2026 | 22.01.2026 | 19.2.2026 | |
| 1022640003 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.11.-22.12.2025 | 583,30 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 5.1.2026 | 09.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640024 | Normedic, s.r.o. Legionárska 5265, Malacky |
44718802 | Zdravotné výkony 1-11/2025 | 557,60 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 16.1.2026 | 27.01.2026 | 19.2.2026 | |
| 1022640083 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 549,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 7.4.2026 | 13.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640058 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky - 23.1.-22.2.2026 | 531,45 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 2.3.2026 | 06.03.2026 | 4.3.2026 | |
| 1022640028 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.12-22.1.2026 | 502,68 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 26.1.2026 | 29.01.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640029 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná kontrola SMV BL155US | 500,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26005 zo dňa 22.1.2026 | 28.1.2026 | 29.01.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640020 | VEP - výťahy, eskalátory, plošiny Sládkovičova 12, Stupava |
35825162 | Oprava osobného výťahu | 498,40 vrátane DPH |
OV25078 zo dňa 11.12.2025 | 15.1.2026 | 22.01.2026 | 19.2.2026 | |
| 1022640108 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.3.-22.4.2026 | 495,55 vrátane DPH |
PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 5.5.2026 | 12.05.2026 | 14.5.2026 | |
| 1022640105 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 493,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.5.2026 | 12.5.2026 | 14.5.2026 | |
| 1022640115 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík + nové letné pneumatiky SMV BL689XN | 415,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | OV26017 zo dňa 30.4.2026 | 11.5.2026 | 15.05.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640040 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 406,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.2.2026 | 09.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640080 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.2. - 22.3.2026 | 402,21 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 1.4.2026 | 09.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640104 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824, Liptovský Mikuláš |
48061701 | Sťahovacie služby | 399,75 vrátane DPH |
OV26014 zo dňa 24.4.2026 | 30.4.2026 | 04.05.2026 | 6.5.2026 |