Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022640077 | Atelier AUal s.r.o. Tajovského 1383/15, Košice |
36861936 | Vzdelávanie - Prípadová konferencia v systéme sociálnoprávnej ochrane detí - 4 účastníci | 1520,00 vrátane DPH |
31.3.2026 | 01.04.2026 | 13.4.2026 | ||
| 1022640027 | AVARIS SLOVAKIA, s.r.o. Jána Hollého 2786/54, Malacky |
35885033 | Odborná prehliadka EZS | 246,00 vrátane DPH |
OV26001 zo dňa 15.1.2026 | 26.1.2026 | 27.01.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640108 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.3.-22.4.2026 | 495,55 vrátane DPH |
PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 5.5.2026 | 12.05.2026 | 14.5.2026 | |
| 1022640080 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.2. - 22.3.2026 | 402,21 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 1.4.2026 | 09.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640058 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky - 23.1.-22.2.2026 | 531,45 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 2.3.2026 | 06.03.2026 | 4.3.2026 | |
| 1022640028 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.12-22.1.2026 | 502,68 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 26.1.2026 | 29.01.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640003 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.11.-22.12.2025 | 583,30 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 5.1.2026 | 09.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640107 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - záloha - 5/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2023 | 5.5.2026 | 12.5.2026 | 14.5.2026 | |
| 1022640081 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - zálohová platba - 4/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva plyn č. 191/OVS/2025 | 1.4.2026 | 09.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640056 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - záloha - 3/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva plyn č. 191/OVS/2025 | 2.3.2026 | 06.03.2026 | 4.3.2026 | |
| 1022640039 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - záloha - 2/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva - plyn č. 191/OVS/2025 | 4.2.2026 | 09.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640022 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - vyúčtovanie 11-12/2025 | 325,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2025 | 16.1.2026 | 22.01.2026 | 19.2.2026 | |
| 1022640002 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - záloha - 1/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2025 | 5.1.2026 | 13.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640038 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Profylaxia | 236,16 vrátane DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 3.2.2026 | 6.2.202 | 23.2.2026 | |
| 1022640025 | Evrofin Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok | 159,90 vrátane DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 21.1.2026 | 27.01.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640116 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV BL 136RJ | 62,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | OV26015 zo dňa 28.4.2026 | 11.5.2026 | 15.05.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640115 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík + nové letné pneumatiky SMV BL689XN | 415,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | OV26017 zo dňa 30.4.2026 | 11.5.2026 | 15.05.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640111 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava vozidla ŠPZ BT 195 EI | 270,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV26012 zo dňa 13.4.2026 | 7.5.2026 | 15.5.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640112 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík ŠPZ: BL 155US | 74,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV26016 zo dňa 28.4.2026 | 7.5.2026 | 15.05.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640052 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL155US | 1590,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26009 zo dňa 13.2.2026 | 17.2.2026 | 23.02.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640037 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL136RJ | 760,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26004 zo dňa 29.1.2026 | 3.2.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640036 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL689XN | 100,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26006 zo dňa 29.1.2026 | 3.2.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640029 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná kontrola SMV BL155US | 500,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26005 zo dňa 22.1.2026 | 28.1.2026 | 29.01.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640084 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 3/2026 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 7.4.2026 | 17.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640059 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 2/2026 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 4.3.2026 | 23.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1022640042 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 1/2026 | 1400,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.2.2026 | 13.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640004 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 12/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.1.2026 | 09.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640104 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824, Liptovský Mikuláš |
48061701 | Sťahovacie služby | 399,75 vrátane DPH |
OV26014 zo dňa 24.4.2026 | 30.4.2026 | 04.05.2026 | 6.5.2026 | |
| 1022640079 | KRTKO Záhorie s.r.o. Levárska 758/1, Gajary |
50610678 | Odblokovanie upchatého zvodu na budove UPSVR | 246,00 bez DPH |
OV25010 zo dňa 27.3.2026 | 1.4.2026 | 08.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640078 | KRTKO Záhorie s.r.o. Levárska 758/1, Gajary |
50610678 | Dopojenie zvodu redukciou/presuvkou na budove UPSVR | 169,74 bez DPH |
OV25011 zo dňa 27.3.2026 | 1.4.2026 | 08.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640100 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 23.3.- 19.4.2026 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.4.2026 | 28.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 1022640073 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 23.2. - 22.3.2026 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.3.2026 | 02.04.2026 | 2.4.2026 | |
| 1022640066 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
33742364 | Prenájom a servis rohoží 26.1. - 22.2.2026 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 11.3.2026 | 13.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1022640047 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 29.12.2025-25.1.2026 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.2.2026 | 11.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640006 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 1.12.-28.12.2025 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 7.1.2026 | 12.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640023 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
337720731 | Elektrina - vyúčtovanie 12/2025 | 687,75 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 16.1.2026 | 22.01.2026 | 19.2.2026 | |
| 1022640018 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš 294 |
36661899 | Zdravotné výkony 7-11/2025 | 76,67 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 14.1.2026 | 22.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640014 | MUDr. Černý Manfréd Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 10-12/2025 | 83,64 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 9.1.2026 | 15.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640010 | MUDr. Encingerová Eva Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Zdravotné výkony 1-12/2025 | 285,77 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 8.1.2026 | 13.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640009 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Zdravotné výkony 1-12/2025 | 146,37 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 8.1.2026 | 13.01.2026 | 18.2.2026 |