Faktúry 2024 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1232400992   JUDr. Martin Hucík, súdny exekútor
Orličie 897, 027 43 Nižná
41506839  Trovy exekúcie  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 385EX 96/19 z 23.2.2024    23.02.2024  27.02.2024  28.2.2024 
1232400924   JUDr. Jozef Augustín, PhD., súdny exekútor
Moyzesova 923/49, 010 01 Žilina
42277825  Trovy exekúcie  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 384EX 92/19 z 13.2.2024    15.02.2024  26.02.2024  28.2.2024 
1232400922   JUDr. Jozef Augustín, PhD., súdny exekútor
Moyzesova 923/49, 010 01 Žilina
42277825  Trovy exekúcie  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 384EX 85/19 z 8.2.2024    09.02.2024  26.02.2024  28.2.2024 
1232400921   JUDr. Stanislava Hulmanová Janušová, súdny exekútor
Moyzesova 923/49, 010 01 Žilina
42222656  Trovy exekúcie  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 383EX 65/19 z 8.2.2024    12.02.2024  26.02.2024  28.2.2024 
1232401583   JUDr. Miroslav Šutliak
M.M.Hodžu 4058/28, 031 01 Liptovský Mikuláš
37901532  Trovy exekúcie  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 373EX 147/19 z 26.3.2024    26.03.2024  04.04.2024  12.4.2024 
1232401116   Mgr. Bernard Janík, súdny exekútor
Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina
42064171  Trovy exekúcie  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 322EX 118/19 z 27.2.2024    29.02.2024  06.03.2024  7.3.2024 
1232401983   František Radzo, súdny exekútor
Radlinského 1728/47, 026 01 Dolný Kubín
36133019  Trovy exekúcie  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 138EX 106/19 z 11.4.2024    12.04.2024  24.04.2024  25.4.2024 
1232401115   JUDr. Peter Krištofík, súdny exekútor
A. Pietra 10645/17, 036 01 Martin
35658851  Trovy exekúcie  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 122EX 61/19 z 1.3.2024    04.03.2024  06.03.2024  7.3.2024 
1232402047   JUDr. Jaroslav Kabáč ml., súdny exekútor
Trojičné námestie 191, 027 44 Tvrdošín
37801571  Trovy exekúcie  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 075 EX 186/19-ZF z 23.4.2024    23.04.2024  26.04.2024  29.4.2024 
1232402046   JUDr. Jaroslav Kabáč ml., súdny exekútor
Trojičné námestie 191, 027 44 Tvrdošín
37801571  Trovy exekúcie  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 075 EX 181/19-Z z 23.4.2024    23.04.2024  26.04.2024  29.4.2024 
1232440160   JUDr. Peter Krištofík, súdny exekútor
A. Pietra 10645/17, 036 01 Martin
35658851  Trovy exekúcie  294,00 
vrátane DPH
Upovedomenia o zastavení exekúcie (zoznam exekúcií por.č.1-č.7)    03.05.2024  13.05.2024  14.5.2024 
1232440119   Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice
00317004  Daň z nehnuteľností r. 2024  452,20 
bez DPH
Rozhodnutie č. 411/2024 z 27.03.2024    03.04.2024  10.04.2024  12.4.2024 
1232440105   Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice
00317004  Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2024  706,10 
bez DPH
Rozhodnutie č. 34, reg.č. 792/2024 z 5.3.2024    18.03.2024  26.03.2024  27.3.2024 
123240149   Mesto Martin
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
00316792  Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2024  4007,88 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1621715529/2024 z 25.4.2024    25.04.2024  09.05.2024  14.5.2024 
1232440103   Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
31628605  Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2024  120,23 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1422400478 z 7.3.2024    15.03.2024  26.03.2024  27.3.2024 
1232440147   Mesto Martin
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
00316792  Daň z nehnuteľností r. 2024  6312,27 
bez DPH
Rozhodnutie č. 013092/2024 z 18.4.2024    22.04.2024  03.05.2024  6.5.2024 
1232440341   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 09/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    07.10.2024  24.10.2024  28.10.2024 
1232440318   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 08/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    12.09.2024  30.09.2024  1.10.2024 
1232440271   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 07/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    07.08.2024  09.08.2024  12.8.2024 
1232440228   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 06/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    03.07.2024  15.07.2024  12.7.2024 
1232440195   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 05/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    04.06.2024  21.06.2024  25.6.2024 
1232440162   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 04/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    06.05.2024  22.05.2024  23.5.2024 
1232440118   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 03/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    03.04.2024  26.04.2024  29.4.2024 
1232440081   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 02/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    04.03.2024  14.03.2024  15.3.2024 
1232440050   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 01/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    05.02.2024  28.02.2024  29.2.2024 
1232440001   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 12/2023  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    03.01.2024  17.01.2024  18.1.2024 
1232440182   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-Ružinov
50060872  Plyn - vyúčtovanie 01-04/2024  2336,87 
vrátane DPH
Rámc.doh.č.s. 21572/2023 - M_ODP, č.z. 80776/2023 + dodatok č.1    16.05.2024  05.06.2024  6.6.2024 
1232440115   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-Ružinov
50060872  Plyn - zálohová platba 04/2024  2645,00 
vrátane DPH
Rámc.doh.č.s. 21572/2023 - M_ODP, č.z. 80776/2023 + dodatok č.1    02.04.2024  10.04.2024  12.4.2024 
1232440078   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-Ružinov
50060872  Plyn - zálohová platba 03/2024  2645,00 
vrátane DPH
Rámc.doh.č.s. 21572/2023 - M_ODP, č.z. 80776/2023 + dodatok č.1    01.03.2024  06.03.2024  7.3.2024 
1232440073   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  Poistenie za obdobie 24.3.2024-23.3.2025  536,76 
bez DPH
Poistná zmluva č. 5720045709    14.02.2024  14.03.2024  15.3.2024 
1232440080   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  Poistenie za obdobie 1.4.2024-31.3.2025  2207,52 
bez DPH
Poistná zmluva č. 5720007083 z 31.03.2009    01.03.2024  26.03.2024  27.3.2024 
1232440355   Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
00647209  Nájomné 4.Q 2024  552,74 
bez DPH
Nájomná zmluva č. 5/04-2 + dodatok č. 2    10.10.2024  18.10.2024  21.10.2024 
1232440245   Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
00647209  Nájomné 3.Q 2024  552,74 
bez DPH
Nájomná zmluva č. 5/04-2 + dodatok č. 2    15.07.2024  17.07.2024  1.8.2024 
1232440191   Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
00647209  Náklady spojené s užívaním nebytového priestoru r. 2023  2330,81 
bez DPH
Nájomná zmluva č. 5/04-2 + dodatok č. 2    03.06.2024  05.06.2024  6.6.2024 
1232440017   Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
00647209  Nájomné 1.Q 2024  552,74 
bez DPH
Nájomná zmluva č. 5/04-2 + dodatok č. 2    10.01.2024  17.01.2024  18.1.2024 
1232440333   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 09/2024  3708,53 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    02.10.2024  04.10.2024  7.10.2024 
1232440301   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 08/2024  3019,07 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    09.09.2024  13.09.2024  16.9.2024 
1232440273   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 07/2024  3073,61 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    07.08.2024  09.08.2024  12.8.2024 
1232440224   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 06/2024  2970,83 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    01.07.2024  04.07.2024  8.7.2024 
1232440207   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 05/2024  3472,77 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    10.06.2024  11.06.2024  14.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť