Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Martin)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232540197 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 05/2025 | 439,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 11.06.2025 | 07.07.2025 | 9.7.2025 | |
| 1232540185 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 06/2025 | 1162,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 16.6.2025 | |
| 1232540184 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 06/2025 | 1482,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 16.6.2025 | |
| 1232540167 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 04/2025 | 466,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 13.05.2025 | 03.06.2025 | 10.6.2025 | |
| 1232540158 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 05/2025 | 1162,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 06.05.2025 | 07.05.2025 | 9.5.2025 | |
| 1232540157 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 05/2025 | 1482,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 06.05.2025 | 07.05.2025 | 9.5.2025 | |
| 1232540134 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 03/2025 | 216,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 10.04.2025 | 07.05.2025 | 9.5.2025 | |
| 1232540119 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 04/2025 | 1162,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 03.04.2025 | 09.04.2025 | 10.4.2025 | |
| 1232540118 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 04/2025 | 1482,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 03.04.2025 | 09.04.2025 | 10.4.2025 | |
| 1232540095 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 02/2025 | 208,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 12.03.2025 | 02.04.2025 | 4.4.2025 | |
| 1232540086 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 03/2025 | 1494,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 17.3.2025 | |
| 1232540085 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 03/2025 | 1482,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 17.3.2025 | |
| 1232540066 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 01/2025 | 471,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 14.02.2025 | 11.03.2025 | 17.3.2025 | |
| 1232540051 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 02/2025 | 1494,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 13.2.2025 | |
| 1232540050 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 02/2025 | 1482,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 13.2.2025 | |
| 1232540015 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 01/2025 | 1494,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 15.1.2025 | |
| 1232540010 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 01/2025 | 1482,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 13.1.2025 | |
| 1232506381 | JUDr. Peter Krištofík, súdny exekútor A. Pietra 10645/17, 036 01 Martin |
35658851 | Trovy exekúcie | 40,82 vrátane DPH |
Uznesenie okresného súdu EX 19567/2014 právoplatné 6.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 1232540291 | PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | Účasť na odbornom seminári (Bc.R.Kracina,Mgr.E.Volnová) | 150,00 vrátane DPH |
Elektronická prihláška z 9.9.2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 1232540264 | Ivan Stuchlý SKRAPY Kuzmányho 269/60, 039 01 Turčianske Teplice |
33230714 | Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych dverí v budovách ÚPSVR Martin | 422,50 bez DPH |
Objednávka č. 32-07/2025 z 29.7.2025 | 14.08.2025 | 15.08.2025 | 21.8.2025 | |
| 1232540332 | Ing. Michal Dvorský Turčiansky Michal - Izidora Žiaka 1413/1, 039 01 Turčianske Teplice |
33227942 | Výkresová dokumentácia k znaleckému posudku (Mudroňova 22) | 100,00 bez DPH |
Objednávka č. 45-10/2025 z 20.10.2025 | 29.10.2025 | 31.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1232540297 | Ing. Jozef Pugzík Slobody 323/1, 039 01 Turčianske Teplice |
33225192 | Vypracovanie znaleckého posudku (Mudroňova 22) | 350,00 bez DPH |
Objednávka č. 10-02/2025 z 17.2.2025 | 23.09.2025 | 30.09.2025 | 1.10.2025 | |
| 1232540022 | MUDr. Barboríková Soňa Prieložtek č.1, 036 01 Martin |
31929460 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 23.1.2025 | |
| 1232540403 | Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice |
31898734 | Uloženie odpadov na skládke Horná Štubňa | 45980,00 vrátane DPH |
Objednávka č.67-12/2025 z 9.12.2025 | 16.12.2025 | 18.12.2025 | 30.12.2025 | |
| 1232540112 | Mesto Turčianske Teplice Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice |
00317004 | Daň z nehnuteľností r. 2025 | 452,20 bez DPH |
Rozhodnutie č. 261/2025, reg.č. 1741/2025 z 1.4.2025 | 02.04.2025 | 09.04.2025 | 10.4.2025 | |
| 1232540104 | Mesto Turčianske Teplice Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice |
00317004 | Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2025 | 794,90 bez DPH |
Rozhodnutie č. 36, reg.č. 815/2025 z 18.3.2025 | 20.03.2025 | 02.04.2025 | 4.4.2025 | |
| 1232540179 | Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin |
00316792 | Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2025 | 3996,93 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1621770168/2025 z 20.5.2025 | 23.05.2025 | 03.06.2025 | 10.6.2025 | |
| 1232540148 | Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin |
00316792 | Daň z nehnuteľností r. 2025 | 6427,03 bez DPH |
Rozhodnutie č. 013092/2025 z 15.4.2025 | 23.04.2025 | 07.05.2025 | 9.5.2025 | |
| 1232540103 | Mesto Vrútky Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
31628605 | Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2025 | 179,90 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1424500033, reg.č. 2338/2025 z 17.3.2025 | 20.03.2025 | 02.04.2025 | 4.4.2025 | |
| 1232540038 | Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20, 036 01 Martin |
31578861 | Ročný prenájom 1100 l kontajnera | 199,26 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 12.04.2006 | 28.01.2025 | 04.02.2025 | 7.2.2025 | |
| 1232540324 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
31359884 | Oprava výťahu (Novomeského 4) | 184,13 vrátane DPH |
Objednávka č. 35-08/2025 z 27.8.2025 | 16.10.2025 | 23.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 1232540407 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 821 01 Bratislava 2 |
31349854 | 3-mesačná kontrola EPS 12/2025 | 362,85 vrátane DPH |
Objednávka č.66-12/2025 z 4.12.2025 | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 30.12.2025 | |
| 1232540304 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 821 01 Bratislava 2 |
31349854 | 3-mesačná kontrola EPS 09/2025 | 362,85 vrátane DPH |
Objednávka č. 36-09/2025 z 22.9.2025 | 06.10.2025 | 28.10.2025 | 30.10.2025 | |
| 1232540290 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 821 01 Bratislava 2 |
31349854 | Dodanie prevádzkovej knihy EPS | 12,30 vrátane DPH |
Objednávka č. 30-07/2025 z 22.7.2025 | 08.09.2025 | 30.09.2025 | 1.10.2025 | |
| 1232540288 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 821 01 Bratislava 2 |
31349854 | Mesačná kontrola EPS 08/2025 | 107,01 vrátane DPH |
Objednávka č. 34-08/2025 z 14.8.2025 | 08.09.2025 | 30.09.2025 | 1.10.2025 | |
| 1232540243 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 821 01 Bratislava 2 |
31349854 | Mesačná kontrola EPS 07/2025 | 107,01 vrátane DPH |
Objednávka č. 28-07/2025 z 16.7.2025 | 01.08.2025 | 06.08.2025 | 12.8.2025 | |
| 1232540228 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 821 01 Bratislava 2 |
31349854 | Ročná kontrola EPS | 490,77 vrátane DPH |
Objednávka č. 25-06/2025 z 27.6.2025 | 10.07.2025 | 23.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1232540405 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, zmes do ostrek. 12/2025 | 56,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 30.12.2025 | |
| 1232540381 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 11/2025 | 512,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 04.12.2025 | 12.12.2025 | 30.12.2025 | |
| 1232540360 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, umytie, zmes do ostrek. 11/2025 | 66,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 18.11.2025 | 20.11.2025 | 25.11.2025 |