Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142244103 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | serivsná prehliadka plynového kolta Vaillant VU INT 456 pavilón D | 120,00 EUR vrátane DPH |
OV240014 | 26.04.,2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 1422440102 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla BA 625 UC SP 15231 | 122,88 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240024 | 24.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 |
| 1422440101 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 275 KU servisný prípad UPS15226 | 129,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240020 | 24.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 |
| 1422440100 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Vyúčtovanie skutočných nákladov za poskytovanie služieb za rok 2023 | 299,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 | 22.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 1422440099 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Vyúčtovanie skutočných nákladov za poskytovanie služieb za rok 2023 | 243,74 EUR vrátane DPH |
Dodatok č.7 | 22.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 1422440098 | ORDINÁCIA, s.r.o MUDr. Juhászová Mária Masarykova 9, 040 01 Košice |
45526206 | zdravotné výkony 1. Q.2024 | 76,67 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 22.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 1422440097 | PRAKTIK Michalovce s.r.o. Park študentov 2 , 071 01 Michalovce |
55534171 | zdravotné výkony I. Q. 2024 | 69,70 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 22.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 1422440096 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 03/2024 opravaná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny Saleziánov 1, Michalovce | 99,61 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 19.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 1422440095 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 03/2024 opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny Michalovská 55, Sobrance | 27,14 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 19.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 1422440094 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 03/2024 opravná faktúra za dodoávku a distribúciu elektriny Zelená 63/299, V. Kapušany | 24,13 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 19.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 1422440093 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 03/2024 opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny Saleziánov 1, Michalovce | 38,42 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 19.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 1422440092 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 03/2024 opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny Zelená 63/299, V. Kapušany | 4,06 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 19.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 1422440091 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01-15.04.2024 | 1 043,71 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 1422440090 | MUDr. Prunyiová Tatiana Štefániková 2, 071 01 Michalovce |
31974309 | zdravotné výkony | 55,76 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 16.04.2024 | 22.04.2024 | 18.4.2024 | |
| 1422440089 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 03/2024 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.04.2024 | 22.04.2024 | 18.4.2024 | |
| 1422440088 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 03/2024 | 544,20 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 16.04.2024 | 22.04.2024 | 18.4.2024 | |
| 1422440087 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie CPS 04/2024 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnajomnej zmluve | 16.04.2024 | 22.04.2024 | 18.4.2024 | |
| 1422440081 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony; | 20,91 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z..z. | 12.04.2024 | 22.04.2024 | 18.4.2024 | |
| 1422440079 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z..z. | 12.04.2024 | 22.04.2024 | 18.4.2024 | |
| 1422440078 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z..z. | 12.04.2024 | 22.04.2024 | 18.4.2024 | |
| 1422440070 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 03/2024 | 9 525,82 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok | 05.04.2024 | 16.4.2024 | ||
| 1422440072 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | tepovanie koberca | 22,52 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | OV240013 | 05.04,.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 |
| 1422440085 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | sečrvis SMV AA 824 EL | 48,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240018 | 12.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 |
| 1422440084 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | sečrvis SMV BT 957 AB | 48,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240018 | 12.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 |
| 1422440083 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | sečrvis SMV BL 096 US | 48,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240018 | 12.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 |
| 1422440082 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 130 RJ servisný prípad UPS 15262 | 81,60 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240019 | 12.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 |
| 1422440077 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1422440076 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1422440073 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP u za mesiac 03/2024 | 11,36 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 05.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1422440075 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla AA 896 EL servisný prípad UPS 15318 | 48,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240015 | 10.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 |
| 1422440074 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | oprava plynového potrubia Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 170,71 EUR vrátane DPH |
OV240012 | 08.04.2024 | 17.,04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1422440071 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 03/2024 | 2 781,88 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 05.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1422440069 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 03/2024-SMichalovská 55, 073 01 Sobrance | 846,80 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 | |
| 1422440068 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 03/2024- Saleziánov 1, 071 01 Michalovce pavilon A B C | 2 928,97 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 | |
| 1422440067 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 03/2024- Saleziánov 1, 071 01 Michalovce pavilón D | 1 188,97 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 | |
| 1422440066 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 03/2024 - Zelené 63/299, V. Kapušany | 740,02 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 | |
| 1422440065 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 03/2024 Zelená 63/299, V. Kapušany | 142,45 EUR bez DPH |
472/OVS/2022 | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 | |
| 1422440064 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 03/2024 POH 66/118 Veľké Kapušany | 418,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dedávke a odberew tepla č,2368501057 | 05.04.2024 | 15.,04.2024 | 15.4.2024 | |
| 1422440063 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.03-31.03.2024 | 1 238,01 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 | |
| 1422440062 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 26.09. 2023 -21.03.2024, Zelená 63/299, V. Kapušany | 291,50 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 02.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 |