Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14225400306 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 11/2025 | 118,54 EUR vrátane DPH |
08.12.2025 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | ||
| 14225440305 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 11/2025 | 458,89 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 08.12.2025 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | |
| 1422540304 | Technické služby mesta Sobrance Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom kontajnera 07-12/2025 | 36,78 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č.9/2009 | 08.12.2025 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | |
| 1422540303 | Slovenská pošta Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP u za 11/2025 | 9,44 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.12.2025 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | |
| 1422540299 | SPAD - požiarny servis, 072 16 Hatalov |
17197601 | revízia protipožiarnych zariadení na pracoviska a hydrantov | 695,00 EUR vrátane DPH |
OV250061 | 04.12.2025 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | |
| 1422540302 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 09 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok 11/2025 | 10 442,00 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 | 08.12.2025 | 15.12.2025 | ||
| 1422540301 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 11/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 9.12.2025 | |
| 1422540300 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 12/2025 | 2 038,27 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 9.12.2025 | |
| 1422540298 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16-30.11.2025 | 1 794,23 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 9.12.2025 | |
| 1422540297 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis služobného motorového vozidla BK 130 Rj | 72,25 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250063 | 01.12.2025 | 05.12.2025 | 3.12.2025 |
| 1422540296 | ROVKUR s.r.o Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | prevedenie odborných prehliadok plynových kotlov | 940,00 EUR vrátane DPH |
OV250063 | 01.12.2025 | 05.12.2025 | 3.12.2025 | |
| 1422540295 | AZ-RO Rovňák Jozef 073 01 Baškovce 38 |
46931724 | Hygienické maľby chodieb Michalovská 55, Sobrance | 1 493,56 EUR vrátane DPH |
OV250049 | 01.12.2025 | 05.12.2025 | 3.12.2025 | |
| 1422540267 | ALFA MEDICAL, spol. sr.o. Tehliarska 27A, 071 01 Michalovce |
44278110 | zdravotné výkony 01/2025-11/2025 | 111,52 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 19.11.2025 | 05.12.2025 | 1.12.2025 | |
| 1422540266 | ALFA MEDICAL, spol. sr.o. Tehliarska 27A, 071 01 Michalovce |
44278110 | zdravotné výkony 01/2024 12/2024 | 125,46 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 05.11.2025 | 02.12.2025 | 1.12.2025 | |
| 1422540293 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn obdobie 01-31.10.2025 vrátenie | 11 489,70 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 19.11.2025 | 1.12.2025 | ||
| 1422540294 | ValoMed, s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
51765268 | zdravotné výkony 4/2025-10/2025 | 83,64 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 19.11.2025 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1422540294 | ValoMed, s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
51765268 | zdravotné výkony 4/2025-10/2025 | 83,64 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 19.11.2025 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1422540292 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 096 UPS 18545 | 445,26 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250068 | 19.11.2025 | 26.11.2025 | 26.11.2025 |
| 1422540291 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS 11/2025 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k Podnájomnej zmluve | 19.11.2025 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1422540290 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.11.2025 | 822,95 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 1422540289 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV AA 824 EL | 73,80 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250065 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1422540287 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 1422540286 | MAGNA ENERGIE a.s. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35743565 | Vyúčtovanie elektrina 10/2025 | 1 012,01 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 1422540285 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2025 | 685,65 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 1422540284 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis SMV AA 918 RY | 73,80 EUR bez DPH |
134/OVS/2025 | OV250066 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1422540283 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV AA 889 EL | 73,80 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250071 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1422540282 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 234 KU | 61,50 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 1422540281 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV AA 896 EL | 73,80 EUR bez DPH |
134/OVS/2025 | OV250072 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1422540280 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BT 163 EI | 830,00 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250064 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1422540279 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 821 KV | 61,50 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250062 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1422540278 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 234 KU | 252,27 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250054 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1422540277 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BT 957 AB | 413,28 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250069 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1422540265 | Medisana s.r.o.- Kmetony MUDr. Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce |
36600440 | zdravotné výkony 01.01.2024- 31.08.2025 | 132,43 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 05.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 1422540276 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 10/2025 | 2 772,56 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | OV250060 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 12.11.2025 |
| 1422540275 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | orezanie rozkonárených okrasných stromčekov pre budovou ÚPSVaR v Sobranciach, ul. Michalovská 55, odvoz redurálneho odpadu | 24,60 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | OV250060 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 12.11.2025 |
| 1422540274 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PP U za 06/2025 | 11,04 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 12.11.2025 | |
| 1422540273 | Green Wave Recycling s.r.o Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie 6 ks | 14,76 EUR vrátane DPH |
OV250056 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 12.11.2025 | |
| 1422540272 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 01.10-31.10.2025 | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o odbere tepla č.2368501057 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 12.11.2025 | |
| 1422540271 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2025 | 118,54 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 1422540270 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2025 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 11.11.2025 |