Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422540028 | MUDr. Prunyiová Tatiana Štefániková 2, 071 01 Michalovce |
31974309 | zdravotné výkony 2 polrok 2024 | 34,85 EUR vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 03.02.2025 | 07.02.2025 | 5.2.2025 | |
| 1422540027 | PRAKTIK Michalovce s.r.o. Park študentov 2 , 071 01 Michalovce |
55534171 | zdravotné výkony iV. Q. 2024 | 48,79 EUR vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 03.02.2025 | 07.02.2025 | 5.2.2025 | |
| 1422540030 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.01.2025 | 1 617,23 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 5.2.2025 | |
| 1422540033 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 02/2025 POH 66/118, Veľké Kapušany | 18,52 EUR bez DPH |
202/OVS 2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 7.2.2025 | |
| 1422540032 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 02/2025 | 2 472,55 EUR bez DPH |
202/OVS 2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 7.2.2025 | |
| 1422540031 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | plyn 02/2025 | 316,53 EUR vrátane DPH |
202/OVS 2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 7.2.2025 | |
| 1422540035 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2025 | 209,51 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.02.2025 | 17.02.2025 | 13.2.2025 | |
| 1422540034 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.02.2025 | 17.02 | 13.2.2025 | |
| 1422540036 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok za január 2025 | 8 855,90 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok | 06.02.2025 | 7.2.2025 | ||
| 1422540039 | MUDr. Jozef Ján Továrenská 2, 071 01 Michalovce |
53680189 | zdravotné výkony rok 2024 | 90,61 EUR vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 07.02.2025 | 17.02.2025 | 13.2.2025 | |
| 1422540038 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 01/2025 | 10,24 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.02.2025 | 17.02.2025 | 13.2.2025 | |
| 1422540037 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 01/2025 | 2 732,38 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.02.2025 | 17.02.2025 | 13.2.2025 | |
| 1422540040 | Martin Kuzma, VODA-KOVO Bernoláková 2, 073 01 Sobrance |
34833625 | Oprava vodovodného potrubia Michalovská 55, Sobrance | 1 789,77 EUR vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | OV250007 | 11.02.2025 | 17.02.2025 | 13.2.2025 |
| 1422540046 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Odstránenie závad na požiarných zariadeniach | 402,46 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb | OV250002 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 |
| 1422540045 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny 01/2025 | 721,45 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | OV250004 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 |
| 1422540044 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 01/2025 | 4 257,79 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb | OV250004 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 |
| 1422540043 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Dodanie hygienického materiálu | 1 077,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | OV250004 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 |
| 1422540042 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Upratovacie služby 1/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 | |
| 1422540047 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.02.2025 | 1 176,99 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | OV250004 | 18.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 |
| 1422540049 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,3 Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 234 KU | 350,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV250010 | 19.02.2025 | 04.03.2025 | 28.2.2025 |
| 1422540048 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS 01/2025 | 9,82 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 19.02.2025 | 24.2.2025 | ||
| 1422540050 | Valomed, s.r.o., MUDr. Vaľo Nám. osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
51765268 | zdravotné výkony | 41,82 EUR bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | OV250010 | 20.02.2025 | 04.03.2025 | 28.2.2025 |
| 1422540051 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 EUR vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | OV250010 | 21.02.2025 | 04.03.2025 | 28.2.2025 |
| 1422540052 | Odťahová služba Hozef Zavadiak 072 03 Moravamy - Lučkovce 1044 |
41501331 | odťah vozidla Peugeot 308 MI 234 KU na trase Košice- Michalovce | 220,53 EUR vrátane DPH |
OV250011 | 24.02.2025 | 04.03.2025 | 28.2.2025 | |
| 1422540053 | HADEK s.r.o 071 01 Lesné 63 |
56069031 | dodávka a montáž okenných sietí | 1 332,73 EUR vrátane DPH |
OV250008 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 4.3.2025 | |
| 1422540059 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 03/2025, Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany | 2 472,55 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 10.3.2025 | |
| 1422540058 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 03/2025 POH 66/118, Veľké Kapušany | 18,52 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 10.3.2025 | |
| 1422540057 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | plyn 03/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 10.3.2025 | |
| 1422540056 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom, energie CPS 01/2025 | 129,63 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 10.3.2025 | |
| 1422540055 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie CPS 02/2025 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 10.3.2025 | |
| 1422540066 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 02/2025. | 2 726,71 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540065 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 02/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540065 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 02/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540064 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP u za 02/2025 | 10,56 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540062 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2025 | 209,51 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540060 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.02-28.02.2025 | 1 031,32 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540067 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov - Sobrance | 83,03 EUR vrátane DPH |
OV250009 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540071 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 02/2025 - vyúčtovanie | 368,48 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | OV250013 | 12.03.2025 | 20.03.2025 | 19.3.2025 |
| 1422540070 | Slovenská pošta, a.s. Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 02/2025 | 609,80 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | OV250013 | 12.03.2025 | 20.03.2025 | 19.3.2025 |
| 1422540069 | Alexander Erdelyi Hlavná 312, 072 31 Vinné |
44274408 | oprava garážovej brány | 316,77 EUR vrátane DPH |
OV250013 | 12.03.2025 | 20.03.2025 | 19.3.2025 |