Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422540024 | ORDINÁCIA, s.r.o MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony | 76,67 EUR bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 28.01.2025 | 30.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1422540052 | Odťahová služba Hozef Zavadiak 072 03 Moravamy - Lučkovce 1044 |
41501331 | odťah vozidla Peugeot 308 MI 234 KU na trase Košice- Michalovce | 220,53 EUR vrátane DPH |
OV250011 | 24.02.2025 | 04.03.2025 | 28.2.2025 | |
| 1422540028 | MUDr. Prunyiová Tatiana Štefániková 2, 071 01 Michalovce |
31974309 | zdravotné výkony 2 polrok 2024 | 34,85 EUR vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 03.02.2025 | 07.02.2025 | 5.2.2025 | |
| 1422540039 | MUDr. Jozef Ján Továrenská 2, 071 01 Michalovce |
53680189 | zdravotné výkony rok 2024 | 90,61 EUR vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 07.02.2025 | 17.02.2025 | 13.2.2025 | |
| 1422540023 | MEDLIFE s.r.o Mihalečková MUDr. Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony IV/2024 | 76,67 EUR bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 23.01.2025 | 30.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1422540040 | Martin Kuzma, VODA-KOVO Bernoláková 2, 073 01 Sobrance |
34833625 | Oprava vodovodného potrubia Michalovská 55, Sobrance | 1 789,77 EUR vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | OV250007 | 11.02.2025 | 17.02.2025 | 13.2.2025 |
| 1422540113 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - Vyúčtovanie 04//2025 | 750,36 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540110 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | plyn 05/2025 | 3 169,53 vrátane DPH |
1463/2024 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540109 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 05/2025 | 2 018,42 EUR bez DPH |
323/OVS/2024 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540108 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 05/2025 POH 66/118 , Veľké Kapušany | 18,56 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540094 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35972254 | elektrina 03/2025 - vyúčtovanie | 460,88 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 16.04.2025 | 25.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1422540085 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 04/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
| 1422540082 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 04/2025 POH 66/118, V. Kapušany | 18,56 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 02,04.2025 | 07.04.2025 | 4.4.2025 | |
| 1422540071 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 02/2025 - vyúčtovanie | 368,48 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | OV250013 | 12.03.2025 | 20.03.2025 | 19.3.2025 |
| 1422540059 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 03/2025, Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany | 2 472,55 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 10.3.2025 | |
| 1422540058 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 03/2025 POH 66/118, Veľké Kapušany | 18,52 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 10.3.2025 | |
| 1422540057 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | plyn 03/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 10.3.2025 | |
| 1422540045 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny 01/2025 | 721,45 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | OV250004 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 |
| 1422540033 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 02/2025 POH 66/118, Veľké Kapušany | 18,52 EUR bez DPH |
202/OVS 2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 7.2.2025 | |
| 1422540032 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 02/2025 | 2 472,55 EUR bez DPH |
202/OVS 2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 7.2.2025 | |
| 1422540031 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | plyn 02/2025 | 316,53 EUR vrátane DPH |
202/OVS 2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 7.2.2025 | |
| 1422540004 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie preplatok plyn obdobie 01.05.-31.12.2024 | 5 420,48 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 20.01.2025 | 20.1.2025 | ||
| 1422540003 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | plyn 01/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 9.1.2025 | |
| 1422540002 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 01/2025 | 2 472,55 EUR bez DPH |
323/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 9.1.2025 | |
| 1422540001 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 01/2025 | 18,52 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 9.1.2025 | |
| 1422540065 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 02/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540065 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 02/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540043 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Dodanie hygienického materiálu | 1 077,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | OV250004 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 |
| 1422540042 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Upratovacie služby 1/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 | |
| 1422540119 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | orezanie stromov | 88,01 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | OV250015 | 09.05.2025 | 30.05.2025 | 29.5.2025 |
| 1422540118 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | chemický postrek buriny | 208,48 EUR vrátane DPH |
OV250025 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540117 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 04/2025 | 2 523,25 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540084 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 3/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
| 1422440362 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 12/2024 | 2 781,88 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.1.2025 | |
| 1422540053 | HADEK s.r.o 071 01 Lesné 63 |
56069031 | dodávka a montáž okenných sietí | 1 332,73 EUR vrátane DPH |
OV250008 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 4.3.2025 | |
| 1422540121 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | likvidácia registratúrnych zložiek po úložných lehotách | 83,03 RUR vrátane DPH |
OV250019 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540120 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia 6 ks bezpečnostných nádob | 14,76 EUR vrátane DPH |
OV250021 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540067 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov - Sobrance | 83,03 EUR vrátane DPH |
OV250009 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540049 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,3 Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 234 KU | 350,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV250010 | 19.02.2025 | 04.03.2025 | 28.2.2025 |
| 1422540025 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 096 US servisný prípad UPS17444 | 246,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV250006 | 28.01.2025 | 07.02.2025 | 5.2.2025 |