Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422540089 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP u za 03/2025 | 11,04 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
| 1422540112 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 04/2025 | 10,72 vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540064 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP u za 02/2025 | 10,56 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540038 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 01/2025 | 10,24 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.02.2025 | 17.02.2025 | 13.2.2025 | |
| 1422440365 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 12/2024 | 10,24 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.1.2025 | |
| 1422540048 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS 01/2025 | 9,82 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 19.02.2025 | 24.2.2025 | ||
| 1422540036 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok za január 2025 | 8 855,90 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok | 06.02.2025 | 7.2.2025 | ||
| 1422440360 | Slovenská pošta a.s. Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na účet na výplatu dávok | 8 795,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 9.1.2025 | |
| 1422540075 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis zľava k DEKVS 02/2025 | 7,32 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 18.03.2025 | 2.4.2025 | ||
| 1422540135 | MEDIPED s.r.o 076 36 Veľký Kamenec 157 |
36589578 | zdravotné výkony I.Q.2025 | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540090 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 EUR vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
| 1422540051 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 EUR vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | OV250010 | 21.02.2025 | 04.03.2025 | 28.2.2025 |
| 1422440358 | Slovenská pošta a.s. Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Kreditačný preddavok na nastavenie DEKVS LĆ 6299273200 Vyúčtovanie diaľková kreditácia | 6 400,00 EUR vrátane DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja | 02.01.2025 | 2.1.2025 | ||
| 1422540004 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie preplatok plyn obdobie 01.05.-31.12.2024 | 5 420,48 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 20.01.2025 | 20.1.2025 | ||
| 1422440369 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis zľava k DEKVS 12/2024 | 5,12 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 10.01.2025 | 13.1.2025 | ||
| 1422540127 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 04/2025 | 4 257,79 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb | 19.05.2025 | 06.06.2025 | 3.6.2025 | |
| 1422540095 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 03/2025 | 4 257,79 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.04.2025 | 25.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1422540072 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 02/2025 | 4 257,79 vrátane DPH |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb | 17.03.2025 | 21.03.2025 | 20.3.2025 | |
| 1422540044 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 01/2025 | 4 257,79 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb | OV250004 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 |
| 1422540012 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 12/2024 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
| 1422540132 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 06/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540110 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | plyn 05/2025 | 3 169,53 vrátane DPH |
1463/2024 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540085 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 04/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
| 1422540076 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Vyúčtovanie za teplo obdobie 01.01.-31.12.2024 vrátenie - preplatok | 3 209,14 EUR vrátane DPH |
2368501057 | 24.03.2025 | 2.4.2025 | ||
| 1422540057 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | plyn 03/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 10.3.2025 | |
| 1422540006 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2024, Saleziánov 1, Michalovce pavilón A, B, C | 3 047,14 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 1422540003 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | plyn 01/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 9.1.2025 | |
| 1422540133 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 06/2025 | 2 018,42 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540130 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31 |
36579769 | upratovacie služby 5/2025 | 2 523,25 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540129 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.05.2025 | 2 074,70 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540117 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 04/2025 | 2 523,25 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540109 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 05/2025 | 2 018,42 EUR bez DPH |
323/OVS/2024 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540084 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 3/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
| 1422540066 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 02/2025. | 2 726,71 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540065 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 02/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540065 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 02/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540059 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 03/2025, Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany | 2 472,55 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 10.3.2025 | |
| 1422540042 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Upratovacie služby 1/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 | |
| 1422540037 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 01/2025 | 2 732,38 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.02.2025 | 17.02.2025 | 13.2.2025 | |
| 1422540032 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 02/2025 | 2 472,55 EUR bez DPH |
202/OVS 2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 7.2.2025 |